Aufteilung Preisdifferenzen
Inhalt
Aufteilung Preisdifferenzen
Aufteilung Preisdifferenzen 
Funktionsübersicht
Mit Aufteilung Preisdifferenzen können nachträgliche Eingangsgutschriften auf bestehende Eingangsrechnungspositionen aufgeteilt werden.
Außerdem kann der mittlere Einkaufs- / Einstands- und Kalkulationspreise im Artikelstamm dadurch neu berechnet werden.
Voraussetzungen
Das Bewertungsverfahren für mittlere Einkaufs- / Einstands- und Kalkulationspreise muss unter Grundlagen / Programmsteuerung / Steuerung / Steuerung allgemein / Deckungsbeitrag auf FIFO gestellt sein.
Funktionsbeschreibung
In die Eingangsrechnungspositionen wird eine Artikelzeile Preisgutschrift (Code G) mit dem Artikel erfasst für den die Preiskorrekturen erfasst werden sollen oder mit einem allgemeinen Gutschriftartikel, wenn die Aufteilung nicht für einen bestimmten Artikel durchgeführt werden soll.
Die Menge ist bei Preisgutschriften immer 0 damit die Mengenstatistiken nicht verändert werden. In Nettopreis wird mit Vorzeichen Minus der Positionsgutschriftsbetrag erfasst.
Zeile markieren und Aufteilung Preisdifferenzen
Fenster Aufteilung Preisdifferenzen/Preisgutschriften
Symbolleiste
In der Symbolleiste wird für jede Funktion, die im Fenster zur Verfügung steht, ein Symbol zur direkten Anwahl der Funktion (Funktionssymbol) oder ein Symbol für ein Pull Down - Menü (Befehlsliste) angezeigt, aus dem der gewünschte Befehl ausgewählt werden kann.
Funktionssymbole
Wenn der Mauszeiger über ein Funktionssymbol geführt wird, wird ein Tooltip mit dem der Name der Funktion angezeigt. – Wenn die Funktion auch durch ein Tastaturkürzel ausgeführt werden kann, wird auch das Tastaturkürzel im Tooltip angezeigt.
Symbol | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kein Kürzel | Alle Felder leeren | Mit Alle Felder leeren werden die Suchfelder Artikelnummer, Datum von und Datum bis geleert. |
| [F5] | Aktualisieren | Mit Aktualisieren werden alle Eingangsrechnungen in denen der Artikel enthalten ist angezeigt. Mit Datum von und Datum bis kann die Auswahl der Dokumente zeitlich eingegrenzt werden. |
| Kein Kürzel | Aufteilung durchführen | Mit Aufteilung durchführen wird bei allen oder den selektierten Eingangsrechnungen automatisch der Gutschriftsbetrag aufgeteilt. |
| [ Strg ] [ S ] | Speichern | Mit Speichern können Werte in bestehenden Datensätzen gespeichert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen wird auch eine Rückaufrollung für Ausgangsdokumente (Auftrag, Lieferschein, Rechnung) durchgeführt. Diese Voraussetzungen sind:
|
| Kein Kürzel | Preisdifferenz Zuordnungen aufheben | Mit Preisdifferenz Zuordnungen aufheben werden alle Aufteilungen sowohl der Eingangsrechnungen wie auch der Ausgangsrechnungen gelöscht und können neu gemacht werden. Auch hier wird die Rückaufrollung durchgeführt (siehe Speichern). |
| Kein Kürzel | Mittel-EK Aktualisierung | Mit Mittel-EK Aktualisierung werden der Einkaufs- / Einstands- und Kalkulationspreise im Artikelstamm mit den neuen Werten neu berechnet. |
| Kein Kürzel | Übernehmen | Mit Übernehmen werden der Einkaufs- / Einstands- und Kalkulationspreise im Artikelstamm mit den neuen Werten neu berechnet und das Fenster geschlossen. |
Tabelle
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Dokument | Anzeige des Dokumententyps: EINGANGSRECHNUNG oder EINGANGSLIEFERSCHEIN |
| Nummer | In Nummer wird die Dokumentennummer angezeigt. |
| Datum | In Datum wird das Dokumentendatum angezeigt. |
| Name 1 | In Name1 wird der Kunden- Lieferantenname 1 angezeigt. |
| Währung | In Währung wird die Dokumentenwährung angezeigt (leer = eigene Währung). |
| Artikelnummer | In Artikelnummer wird die Artikelnummer der Dokumentenposition angezeigt. |
| EK-VK Menge | In EK-VK Menge wird die Menge der Dokumentenposition angezeigt. |
| EK-VK MEH | In EK-VK MEH wird die Mengeneinheit der Dokumentenposition angezeigt. |
| Einkaufspreis-EK | In Einkaufspreis-EK wird der ursprüngliche Einkaufspreis der Dokumentenposition angezeigt. |
| Bezeichnung 1 | In Bezeichnung 1 wird die Artikelbezeichnung 1 der Dokumentenposition angezeigt. |
| Bezeichnung 2 | In Bezeichnung 2 wird die Artikelbezeichnung 2 der Dokumentenposition angezeigt. |
| Aufteilungsmenge | In Aufteilungsmenge kann die gewünschte Menge eingetragen werden, mit welcher die Preisgutschrift berechnet werden soll. Die Aufteilungsmenge kann entweder manuell eingegeben werden, oder wird in der oberen Fensterhälfte automatisch durch die Funktion Aufteilung durchführen mit der Dokumentenmenge befüllt. |
| Preis | In Preis kann pro Position der gewünschte Betrag pro Stück eingetragen werden, mit welcher die Preisgutschrift berechnet werden soll. Der Preis kann entweder manuell eingegeben werden, oder wird in der oberen Fensterhälfte automatisch durch die Funktion Aufteilung durchführen mit dem errechneten Betrag befüllt. Der Betrag wird Aufgrund des ursprünglichen Preises gewichtet berechnet. |
| Aufteilungsbetrag | In Aufteilungsbetrag kann pro Position der gewünschte Betrag für die Gesamtmenge eingetragen werden, mit welcher die Preisgutschrift berechnet werden soll (Aufteilungsmenge x Preis). Der Aufteilungsbetrag kann entweder manuell eingegeben werden, oder wird in der oberen Fensterhälfte automatisch durch die Funktion Aufteilung durchführen mit dem errechneten Wert befüllt. |
| Gesamtpreis | Der Gesamtpreis zeigt die Positionssumme der Dokumentenposition an. |
Bedienung
Die Funktion Aufteilung Preisdifferenzen kann entweder für einen einzelnen Artikel oder für mehrere Artikel eines Lieferanten in einem Zeitraum durchgeführt werden. Es können auch weitere Filter entsprechend dem Fenster eingestellt werden.
1.Preisgutschrift für einen einzelnen Artikel
In die Eingangsrechnung wird der Artikel, für den eine Gutschrift erfasst werden soll, mit Code G erfasst. Zeile markieren und Aufteilung Preisdifferenzen 
2. Preisgutschrift für verschiedenen Artikel eines Lieferanten in einem Zeitraum
In die Eingangsrechnung wird ein allgemeiner Gutschriftartikel mit Code G erfasst. Zeile markieren und Aufteilung Preisdifferenzen