Lieferantenbewertungen versenden

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Das Fenster befindet sich unter "Grundlagen" → "Lieferantenbewertung ISO 9000" → "Bewertungen versenden".

Symbolleiste

Tastenkürzel	Tooltip	Beschreibung
F5	Abfragen	Liefert zu der selektierten Lieferantennummer alle gefundenen Datensätze
STRG+S	Speichern	Speichert die Änderungen der Datensätze in der Tabelle. Folgende Spalten können bearbeitet werden: Klassifizierung Mangeltext
STRG+P	Drucken	Öffnet den Druckdialog. Auf der Karteikarte Tabelle, kann ausgewählt werden, welche Tabellen auf dem Report gedruckt werden sollen. Zur Verfügung stehen: mit Firmenlogo mit Absenderdaten mit Absenderdaten im Fensterbereich Technische Kriterien Kaufmännische Kriterien Folgende Optionen für die Ausgabe stehen zur Verfügung: Drucker: Druckt die Bewertung auf den gewählten Drucker Bildschirm: Öffnet die Druckvorschau am Bildschirm Email: Öffnet ein neues Outlook Fenster zum Senden einer E-Mail. Das PDF wird an das E-Mail angehängt. Als Empfänger-Adresse wird die im Lieferantenstamm hinterlegte E-Mail-Adresse vorgeschlagen. Das E-Mail wird nicht automatisch gesendet, sondern kann vor dem Versenden noch bearbeitet werden. PDF: Druckt die Bewertung als PDF-Datei mit "Speichern unter" Dialog

Symbol

Tastenkürzel

Tooltip

Beschreibung

Abfragen

Liefert zu der selektierten Lieferantennummer alle gefundenen Datensätze

STRG+S

Speichern

Speichert die Änderungen der Datensätze in der Tabelle.

Folgende Spalten können bearbeitet werden:

Klassifizierung
Mangeltext

STRG+P

Drucken

Öffnet den Druckdialog. Auf der Karteikarte Tabelle, kann ausgewählt werden,

welche Tabellen auf dem Report gedruckt werden sollen. Zur Verfügung stehen:

mit Firmenlogo
mit Absenderdaten
mit Absenderdaten im Fensterbereich
Technische Kriterien
Kaufmännische Kriterien

Folgende Optionen für die Ausgabe stehen zur Verfügung:

Drucker: Druckt die Bewertung auf den gewählten Drucker
Bildschirm: Öffnet die Druckvorschau am Bildschirm
Email: Öffnet ein neues Outlook Fenster zum Senden einer E-Mail.

Das PDF wird an das E-Mail angehängt. Als Empfänger-Adresse wird die im Lieferantenstamm hinterlegte E-Mail-Adresse vorgeschlagen.

Das E-Mail wird nicht automatisch gesendet, sondern kann vor dem Versenden noch bearbeitet werden.
PDF: Druckt die Bewertung als PDF-Datei mit "Speichern unter" Dialog

Feldbeschreibungen im Abfragebereich

Feldbezeichnung	Erklärung
Organisation	Auswahl der organisatorischen Einheit
Lieferantennummer	Auswahl eines Lieferanten (mit Suchfunktion)
Lieferantenname	Auswahl eines Lieferanten (mit Suchfunktion)
Bewertungen ab	Bewertungen ab diesem Datum werden selektiert
Bewertungen bis	Bewertungen bis zu diesem Datum werden selektiert
Klassifizierung manuell	Hier kann durch den Benutzer die Übersteuerung der berechneten Bewertung erfolgen. Der hinterlegte Wert dient nur zur Ermittlung der Druckvorlage und wird nicht gespeichert.
Klassifizierung	In diesem Feld wird die vom System errechnete Gesamtbewertung des Lieferanten im Zeitraum angezeigt
Gesamtbewertung	Zeigt die Gesamtbewertung in % für Technische- und Kaufmännische Kriterien an
Bewertung TK	Zeigt die Gesamtbewertung in % für "Technische Kriterien" an
Bewertung KK	Zeigt die Gesamtbewertung in % für "Kaufmännische Kriterien" an
Umsatz	Zeigt den mit diesem Lieferanten im gewählten Zeitraum in der gewählten OE erzielten Umsatz an. Für die Ermittlung des Umsatzes werden nur kaufmännisch freigegebene Eingangsrechnungen verwendet.

Spaltenbeschreibung in der Ergebnistabelle

Feldbezeichnung	Erklärung
Datum	Datum des Dokuments
Dokument Nr.	Nummer des Dokuments
Technisches Kriterium	Zeigt an, ob es sich um ein technisches Kriterium handelt
Kaufmännisches Kriterium	Zeigt an, ob es sich um ein kaufmännisches Kriterium handelt
Kriterium	Bezeichnung des Kriteriums
Klassifizierung	Zeigt die getroffene Klassifizierung an – diese Klassifizierung kann auch hier geändert werden
Mangeltext	Zeigt den gespeicherten Mangeltext an. Dieser kann durch den Benutzer überschrieben werden.
LS-Nr.	Lieferscheinnummer des Lieferanten. Wenn diese nicht vorhanden ist, wird die im System hinterlegte Lieferscheinnummer verwendet.
ER-Nr.	Eingangsrechnungsnummer des Lieferanten. Wenn diese nicht vorhanden ist, wird die im System hinterlegte Eingangsrechnungsnummer verwendet.

Berechnung der Ist- und Sollwerte

Für die Sollwerte werden die Werte aus dem Fenster "Lieferantenbewertung Kriterien" verwendet.

Die Tabelle stellt für die einzelnen Kriterien deren Gewichtung untereinander dar. Je höher der Punktewert eines Kriteriums, umso wichtiger ist dieses Kriterium im Vergleich zu den anderen.

Die Punkte innerhalb eines Kriteriums geben die Wichtigkeit der Zielerfüllung im Verhältnis zur Zielverfehlung wieder. Hat also "A" einen wesentlich höheren Punktewert als "C", so weicht im Gesamtscore die Bewertung mehr ab, als wenn der Unterschied zwischen "A" und "C" geringer wäre.

Beispiel für technische Kriterien (Selbe Vorgehensweise auch bei kaufmännischen Kriterien):

Kriterium	A	B	C	Art
Kriterium 1	100	70	35	Technisch
Kriterium 2	100	70	35	Technisch
Kriterium 3	100	70	35	Technisch
Kriterium 4	100	70	35	Technisch

Gesamtprozentzahl zu einem Kriterium = Punktanzahl Kriterium / Summe aus Punkten von A * 100

Bsp: 100 / 400 * 100 = 25%;

Der Sollwert errechnet sich immer aus den Punkten von der Spalte A, egal welche Klassifizierung der Lieferant hat.

Bei Dezimalstellen werden die Werte am AUSDRUCK gerundet - die Klassifizierung selbst erfolgt vom exakten Wert.

Erreichte Prozentzahl zu Kriterium (Es kann vorkommen, dass es mehrere Datensätze mit dem selben Kriterium gibt) = [(Erreichte Punktzahl A, B, C) / (Anzahl der Datensätze mit dem selben Kriterium)] * 100 / (Summe aus Punkten von A)

Bsp: (70 / 1) * 100 / 400 = 17,5% ~ 18%

Bei Dezimalstellen werden die Werte am AUSDRUCK gerundet - die Klassifizierung selbst erfolgt vom exakten Wert.