Point-S Artikelimport Konfiguration
Inhalt
LC.WpfInterfaces
Mit dem Schnittstellenprogramm LC.WpfInterfaces.exe kann aus einer Vielzahl von Schnittstellen die Point-S Artikelimport Schnittstelle ausgewählt werden.
Installation
Bevor mit dem Artikelimport begonnen werden kann müssen einige Strukturanpassungen vorgenommen werden. Diese Datenbanktabellen sind nicht im Lieferumfang der POLLEX-LC Warenwirtschaft vorhanden und müssen einmalig über ein Script angelegt werden.
Der Import kann sowohl für eine Oracle oder auch eine SqlServer Datenbank verwendet werden. Um die Tabellen anzulegen setzen Sie sich bitte mit dem POLLEX-LC Support in Verbindung.
Folgende Tabellen werden angelegt. (RDI steht für ReifenDatenImport)
Tabellenname | Beschreibung |
RDI_LIEF_ZUORD | Hier werden die Lieferantenzuordnungen abgelegt. |
RDI_ARTIKEL | In diese Tabelle (Nachfolgend „Zwischentabelle" genannt) werden die Artikel aus der Datei eingefügt und überarbeitet. |
RDI_PREIS | In diese Tabelle (Nachfolgend „Zwischentabelle" genannt) werden die kundenspezifischen Preise aus der Datei eingefügt und überarbeitet. |
RDI_ART_PROFKRIT | Hier wird die Artikelprofilierung, welche dann in weiterer Folge für den Feldkonfigurator benötigt wird, eingetragen |
RDI_STATEMENTS | Beinhaltet SQL Statements, die in einer bestimmten Reihenfolge vor bzw. nach dem Feldkonfigurator ausgeführt werden können. |
Scritp für Oracle-Datenbank: Point-S Artikelimport-Tabellen ORACLE.sql
Script für SQL-Server-Datenbank: Point-S Artikelimport-Tabellen SQL-SERVER.sql
Point-S Artikelimport
Bitte Klicken Sie nach der Anmeldung an Ihre Datenbank auf das Symbol
Das Import Programm erkennt automatisch am Inhalt der Datei ob eine Artikeldatei oder eine Preisdatei importiert werden soll.
Im folgenden Fenster gibt es nun zwei Karteikarten für Einstellungen und den Import-Vorgang.
Einstellungen
Aktuelle WebService-URL
Die aktuelle WebService-URL für Point-S lautet: http://webservice.point-s.at/points/keyaccount.asmx
Die Einstellung im LC.WpfInterfaces wurde zudem ersetzt und hat aktuell keine Funktion. Die WebService-URL muss im TaskCenter im Grundlagenmanager unter dem Menüpunkt Edifact im Bereich Point-S samt Key Account Number und Token eingetragen werden.
| Bitte beachten Sie, dass das Ändern (Speichern) der Einstellungen Einfluss auf die Daten in der Zwischentabelle nimmt. In der Zwischentabelle sind die Daten schon fertig aufbereitet für die Übernahme in den ERP Artikelstamm. Daher werden beim Speichern der Einstellungen die Datensätze in der Zwischentabelle gelöscht. |
Feldbeschreibung
WebService-URL | Hier bitte die WebService Adresse für den Download der Artikeldaten eintragen. Diese Adresse bekommen Sie von Ihrem Betreuer bei Point-S. Die im Screenshot ersichtliche Adresse ist ggf. nicht mehr aktuell. |
Key Account Nummer | Zugangsnummer (Benutzername). Diese bekommen Sie von Ihrem Betreuer bei Point-S und ist je Reifenhändler unterschiedlich |
Token | Passwort. Diese bekommen Sie von Ihrem Betreuer bei Point-S |
Import Ordner | Hier bitte einen Ordner angeben, in welchen beim Download die XML Datei mit den Artikeldaten abgelegt werden kann. |
Protokolldatei | Hier können Sie einen Dateinamen angeben, worin alle Einträge in Protokollfenster gespeichert werden. Wenn kein Name angegeben ist, wird kein Protokoll geschrieben. Sie können den Dateinamen ev. jeden Monat verändern um nicht eine sehr große Datei zu bekommen. |
Artikelidentifikation | Mit den beiden Optionen kann gesteuert werden über welches Feld ein bestehender Artikel identifiziert werden soll. Über Artikelnummer: Diese Option ist nur in Verbindung mit der Option Point-S Artikelnummer für neue Artikel gültig. Über EAN-Nummer: Über die EAN-Nummer im Artikelstamm wird die Identifikation durchgeführt. Eine EAN-Nummer darf daher nicht zwei Mal in unterschiedlichen Artikeln vergeben werden. |
Point-S Bezeichnung 1 | Hier kann ein Feld aus dem ERP Artikelstamm angegeben werden in welches die Point-S Bezeichnung 1 abgelegt werden soll. Keine Eingabe bedeutet, dass das Feld nicht in den ERP Artikelstamm übernommen wird. Mögliche Werte sind BEZEICHNUNG1BEZEICHNUNG2BEZEICHNUNG3 |
Point-S Bezeichnung 2 | Hier kann ein Feld aus dem ERP Artikelstamm angegeben werden in welches die Point-S Bezeichnung 2 abgelegt werden soll. Keine Eingabe bedeutet, dass das Feld nicht in den ERP Artikelstamm übernommen wird. Mögliche Werte sind BEZEICHNUNG1BEZEICHNUNG2BEZEICHNUNG3 |
Point-S Bemerkung 1 | Hier kann ein Feld aus dem ERP Artikelstamm angegeben werden in welches die Point-S Bemerkung 1 abgelegt werden soll. Keine Eingabe bedeutet, dass das Feld nicht in den ERP Artikelstamm übernommen wird. Mögliche Werte sind BEZEICHNUNG1BEZEICHNUNG2BEZEICHNUNG3 |
Matchcode in Suchbezeichnung | Wenn aktiviert wird der Matchcode aus der Artikeldatendatei in die Suchbezeichnung des Artikels übernommen. |
Artikelnummer bei neuen Artikeln | Point-S Artikelnummer: Wenn ein Artikel nicht identifiziert werden kann wird die Point-S Artikelnummer als Artikelnummer verwendet. Aus Nummernkreis: Wenn ein Artikel nicht identifiziert werden kann, wird über den Nummernkreis eine Artikelnummer mit dem Präfix P- erstellt. Z.B. P-123456 |
Stopp bei Fehler | Wenn aktiviert wird die Importfunktion angehalten wenn es zu einem Problem kommt. Z.B. Lieferantenzuordnung nicht vollständig oder Ungültige EAN-Nummer |
EAN-Nummer auf Gültigkeit prüfen | Wenn aktiviert wird der EAN aus der Datei über dessen Prüfziffer auf Richtigkeit geprüft. Wenn die Prüfung nicht in Ordnung ist, wird der Import abgebrochen bzw. dieser Artikel nicht importiert. |
VK 2 – VK 5 gleich VK 1 | Da es in der ERP Software 5 Preisklassen gibt kann hier gesteuert werden ob die VK Listenpreise nur in VK1 (nicht aktiviert) oder auch in die anderen VK2-VK5 (aktiviert) eingetragen werden sollen. |
Lager | Für die Anlage eines Artikels ist ein Lager notwendig. Hier bitte ein Lager (Hauptlager, Versandlager) eintragen. |
Preiseinheit Code/Preiseinheit | Hier den Code für die Preiseinheit 1 eintragen. Alle Preise aus der Schnittstelle verstehen sich als Preis per Stück. |
Meldungen protokollieren | Für den Preisimport kann eingestellt werden ob diverse Meldungen wie z.B. Vertragspartner nicht vorhanden protokolliert werden sollen |
Hinweis:
Sollte eines der Bezeichnungsfelder länger als 40 Zeichen sein, werden die Daten auf 40 Zeichen gekürzt weil im ERP Artikelstamm die Bezeichnung 40 Zeichen lang sind.
Wenn für die Felder BEZEICHNUNG1-3 Feldkonfiguratoren vorhanden sind, werden diese aus dem Feldkonfigurator überschrieben.
Importieren
Feldbeschreibung
Dateiname | Hie kann mit |
Datum/Uhrzeit | Datum und Uhrzeit aus der Datei. (<CREATION_TIMESTAMP>) |
Anzahl Artikel | Hier wird die Anzahl der in der Datei befindlichen Artikel angezeigt. |
Commit (Datensätze) | Um die Datenbank nicht während des gesamten Imports zu blockieren, kann hier ein Commit nach Anzahl Datensätze festgelegt werden. |
Protokoll | Hier werden während des Importvorganges Informationen angezeigt. |
Symbolleiste
| Artikeldatei von Point-S herunterladen |
| Importdatei prüfen |
| Import starten |
| Lieferantenzuordnung |
| Artikelprofilierung |
| SQL Statements |
| Zwischentabelle öffnen |
| Protokolldatei öffnen |
Artikeldatei von Point-S herunterladen
Hier kann der Download von Point-S gestartet werden. Es müssen in Einstellungen die Felder für den WebService Zugang mit korrekten Werten eingetragen sein.
h7.Feldbeschreibung
Key Account Nummer | Die Key Account Nummer aus den Einstellungen wird angezeigt und kann nicht verändert werden. |
Token | Der Token (das Passwort) aus den Einstellungen wird angezeigt und kann nicht verändert werden. |
EAN-Nummer | Wenn nur ein Artikel heruntergeladen werden soll und dessen EAN-Nummer bekannt ist, kann damit der Download durchgeführt werden. |
Hersteller Artikelnummer | Wenn nur ein Artikel heruntergeladen werden soll und dessen Artikelnummer vom Hersteller (von der Industrie) bekannt ist, kann damit der Download durchgeführt werden. |
Hersteller | Um alle Artikel eines Herstellers (z.B. Goodyear) herunterzuladen kann dies hier mit Auswahl aus einer Liste erfolgen. Neue Hersteller müssen aktuell im Programm hinzugefügt werden. |
Hauptartikelgruppe | Auswahl der Hauptartikelgruppe wie z.B. PS für PKW Sommer Reifen |
Artikelgruppe | Auswahl der Artikelgruppewie z.B. R003. Die Artikelgruppe ist eine Untergruppe der Hauptartikelgruppe. Hier werden, wenn eine Hauptartikelgruppe eingetragen ist nur die möglichen Werte angezeigt. |
VK Preis gültig ab | Hier kann ev. auf Artikel, die in Zukunft einen neuen Preis bekommen, eingegrenzt werden |
Symbolleiste
| Artikeldatei von Point-S herunterladen Hiermit können die Artikeldaten (Catalog) vom Point-S WebService heruntergeladen werden. |
| Preisdatei von Point-S herunterladen Hiermit können die Preisdaten (Price) vom Point-S WebService heruntergeladen werden. |
Alle Auswahlfelder können miteinander kombiniert werden. Dadurch wird die Selektion eingegrenzt. Es kann natürlich sein, dass gar kein Ergebnis geladen wird, wenn z.B. eine EAN-Nummer von einem Michelin Reifen eingegeben wird und als Hersteller Goodyear gewählt wird.
Mit 
Lieferantenzuordnung
Hier kann/muss zu jeder Kombination aus Hersteller, Artikelhauptgruppe und Artikelgruppe ein Datensatz vorhanden sein. Wenn nicht, wird, wenn beim Import eine Kombination fehlt, der Import mit einem Fehler abgebrochen.
h7.Spaltenbeschreibung
Kürzel | Das Herstellerkürzel von Point-S (z.B. 6 = Goodyear) |
Brandname | Der Brandname von Point-S |
Hersteller | Das Herstellerkürzel aus der ERP Warenwirtschaft In der Spalte Hersteller kann mit rechter Maustaste ein Vorgabewerte Fenster geöffnet werden wo die möglichen Werte ausgewählt werden können |
Lief.-Nummer | Die Lieferantennummer aus der ERP Warenwirtschaft |
Hauptwarengruppe | Die Hauptwarengruppe von Point-S (z.B. PS = PKW Sommer) |
Warengruppe | Die Warengruppe von Point S (z.B. R013) |
Import | Kennzeichen ob die Kombination importiert werden soll. |
Hauptgruppe | Die Nummer der Artikelhauptgruppe aus der ERP Warenwirtschaft In der Spalte Hauptgruppe kann mit rechter Maustaste ein Vorgabewerte Fenster geöffnet werden wo die möglichen Werte ausgewählt werden können |
Sortiment | Die Nummer des Artikelsortiments aus der ERP Warenwirtschaft In der Spalte Sortiment kann mit rechter Maustaste ein Vorgabewerte Fenster geöffnet werden wo die möglichen Werte ausgewählt werden können |
Gruppe | Die Nummer des Artikelgruppe aus der ERP Warenwirtschaft In der Spalte Artikelgruppe kann mit rechter Maustaste ein Vorgabewerte Fenster geöffnet werden wo die möglichen Werte ausgewählt werden können |
Reihe | Die Nummer des Artikelreihe aus der ERP Warenwirtschaft In der Spalte Reihe kann mit rechter Maustaste ein Vorgabewerte Fenster geöffnet werden wo die möglichen Werte ausgewählt werden können |
Rabattfähig | Kennzeichen ob der Artikel als Rabattfähig importiert werden soll |
Artikelart | Die Artikelart. Normalerweise M für Materialartikel. Serviceartikel können mit L für Lohnartikel oder D für Direkte Kosten Artikel angegeben werden. |
Erlöscode | Der Erlöscode, der in weiterer Folge die Kontonummer bei der Überleitung FIBU bestimmt. |
MEH | Die Lagermengeneinheit (z.B. Stk für Stück) In der Spalte MEH kann mit rechter Maustaste ein Vorgabewerte Fenster geöffnet werden wo die möglichen Werte ausgewählt werden können |
Web | Kennzeichen ob der Artikel auch im WebShop angezeigt werden soll. |
Fahrzeugart | Die Fahrzeugart wie PKW, LKW, LLKW, … |
Einsatzart | Die Einsatzart wie S für Sommer oder W für Winter |
h7.Symbolleiste
| Neu |
| Kopieren Mit Kopieren können nun in einem Kontext Menü drei Möglichkeiten gewählt werden
Mit Selektierte Zeile kopieren wird eine Kopie erstellt und der Datensatz selektiert. Mit Gesamten Hersteller bzw. Gesamten Lieferaten kopieren wird ein Fenster geöffnet wo der Hersteller bzw. der Lieferanten aus dem selektierten Datensatz in ein Fenster übernommen wird. Dieses Fenster wird weiter unten beschrieben. |
| Löschen Mit Löschen werden die markierten Datensätze aus der Tabelle unwiderruflich entfernt. |
| Speichern Mit Speichern werden die Änderungen in die Datenbank geschrieben. |
Lieferantenzuordnung kopieren
In Lieferantenzuordnung kopieren können mehrere Datensätze aus der Zuordnung in einen anderen Lieferanten kopiert werden.
Hierzu muss in Von Hersteller oder Von Lieferantennummer ein Wert ausgewählt werden. Die Felder Auf Hersteller und Auf Lieferanten müssen einen Inhalt haben. Auch der Point-S Hersteller Code muss eingetragen werden. Hier bitte den Herstellercode für den in Auf Hersteller gewählten Hersteller auswählen.
Somit können z.B. Alle Zuordnungen für den Hersteller MICHELIN ganz einfach auf den Hersteller GOODYEAR kopiert werden und dann ev. Änderungen vorgenommen werden.
Mit 
Artikelprofilierung
Dies ist die Schnittstelle (Konverter) von der Profilierung aus der XML Datei zur Artikelprofilierung der Warenwirtschaft. Die Profilierungswerte sind Teil des WebShops für die Artikelselektion und auch Teil des Feldkonfigurators.
Selektiert werden alle Profilierungskriterien welche in der ERP Warenwirtschaft erfasst wurden.
Für den Verweis (die Referenz) sind nur jene Datensätze mit Tabelle=ART_PROFKRIT in Spalte KRITERIUM von Bedeutung. Alle anderen Datensätze sind nicht von Bedeutung und werden beim Import nicht berücksichtigt.
h7.Spaltenbeschreibung
Suchkategorie | Die Suchkategorie aus der Warenwirtschaft. Die Suchkategorie wird über die vier Artikelkriterien Artikelhauptgruppe, Artikelsortiment, Artikelgruppe und Artikelreihe in den Programmgrundlagen von Classic oder TaskCenter eingestellt. |
Tabelle | Tabellenname |
Spalte | Spaltenname |
Kriterium | Profilierungskriterium |
Referenz | Die Referenz zur Spalte in der Tabelle RDI_ARTIKEL in Form von TABELLENNAME.SPALTENNAME. (z.B. RDI_ARTIKEL.BREITE) |
h7.Symbolleiste
| Speichern |
SQL Statements
Für eventuelle Änderungen an den Daten können SQL Statements erstellt werden. Diese werden dann je Einstellung enweder vor dem Feldkonfigurator oder nach dem Feldkonfigurator ausgeführt. Hier ist reines SQL einzugeben und es können keine Parameter verwendet werden.
h7.Spaltenbeschreibung
Nr. | Laufende Nummer. In dieser Reihenfolge werden die Statements abgearbeitet. |
NE | Nicht Ausführen (No Execute). Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieses Statement nicht ausgeführt. |
Beschreibung | Kurze Beschreibung was das Statement macht. Wird auch in der Protokollierung im Hauptfenster angezeigt. |
Statement | Das Sql-Statement ohne Parameter. Nur Literale. |
h7.Symbolleiste
In der Symbolleiste kann mit dem Listfeld 
| Neu Hier kann ein neues Statement in die Tabelle eingefügt werden. Die laufende Nummer wird automatisch erhöht. |
| Kopieren Mit Kopieren kann eine zuvor selektierte Zeile kopiert werden. Danach die Änderungen durchführen. |
| Löschen Mit Löschen werden die markierten Datensätze aus der Tabelle unwiderruflich entfernt. |
| Speichern Mit Speichern werden die Statements in die Datenbank gesichert. |
Sollte durch das Löschen von Datensätzen ein Loch in der laufenden Nummer vorhanden sein ist dies nicht von Bedeutung. Die Sortierung ist auch mit Löchern gegeben. Bei gleichen Nummern, wird irgendein Datensatz vorgereiht. Bitte vermeiden Sie daher gleiche laufende Nummern.
Zwischentabelle öffnen
In der Zwischentabelle werden die vom Import der Datei vorbereiteten Daten angezeigt. Die Zwischentabelle öffnet sich automatisch während dem Import. Wenn die Zwischentabelle mit Schließen beendet wird, ist nichts an den Daten im ERP Artikelstamm geändert worden. Erst mit Übernehmen werden die Daten in den Artikelstamm übertragen.
h7.Spaltenbeschreibung
In <grüner Schrift> werden die Tag Namen aus der XML Datei angegeben
Pos | Laufende Nummer. |
OK | Datensatz ist gültig und wird übertragen. <Articles/Article/POS> |
Ean-Nummer | Die EAN-Nummer aus der Importdatei. <Articles/Article/EAN> |
HWG | Die Hauptartikelgruppe aus der Importdatei. <Articles/Article/PROD_GRP_1> |
AG | Die Artikelgruppe aus der Importdatei. <Articles/Article/PROD_GRP_2> |
Herst.-Artnr | Artikelnummer der Herstellers (von der Industrie) <Articles/Article/SUPPLIER_CODE> |
Bezeichnung 1 | Die Point-S Artikelbezeichnung 1 aus Importdatei. <Articles/Article/DESCRIPTION_1> |
Bezeichnung 2 | Die Point-S Artikelbezeichnung 2 aus Importdatei. <Articles/Article/DESCRIPTION_2> |
Point-S Artikelnummer | Artikelnummer aus dem Point-S Warenwirtschaftssystem <Articles/Article/WDK_ANUB> |
Kürzel | Das Herstellerkürzel von Point-S (z.B. 6 = Goodyear) <Articles/Article/BRAND> |
Brandname | Der Brandname von Point-S <Articles/Article/BRAND_TEXT> |
Produktions Zyklus | Produktzyklus <Articles/Article/PROD_CYCLE> |
Gewicht | Das Gewicht in Kilogramm des Artikels <Articles/Article/WEIGHT> |
Breite | Die Breite in Millimeter <Articles/Article/WIDTH_MM> |
Querschnitt | Reifenquerschnitt (Serie) <Articles/Article/ASPECT_RATIO> |
Durchmesser | Der Durchmesser in Zoll (Inch) <Articles/Article/RIM_INCH> |
Bauart | Konstruktions Präfix, Bauart R-Radial <Articles/Article/CONSTRUCTION_1> |
LI 1 | Load Index 1 <Articles/Article/LI1> |
LI 2 | Load Index 2 <Articles/Article/LI2> |
SI 1 | Speed Index 1 <Articles/Article/SP1> |
SI 2 | Speed Index 2 <Articles/Article/SP2> |
Schlauchtyp | Schlauchtyp <Articles/Article/TL_TT> |
Plyrate | Plyrate <Articles/Article/PR> |
Reinforced | Reinforced <Articles/Article/RFD> |
SizePrefix | Artikelgruppe UserPricat48 <Articles/Article/SIZE_PREFIX> |
Commercial | User Sonder ID / C – Commercial <Articles/Article/COMM_MARK> |
Profil | Profil <Articles/Article/DESIGN_1> |
Produktart | Produktart <Articles/Article/PRODUCT_TYPE> |
Fahrzeugart | Fahrzeugart aus Lieferantenzuordnung |
MC | Mehrwertsteuerart (Code) <Articles/Article/TAX_ID> |
Satz | Mehrwertsteuersatz <Articles/Article/TAX> |
VK Preis | Vorgeschlagener Empfohlener Preis <Articles/Article/SUGGESTED_PRICE> |
Gültig von | Vorgeschlagener Empfohlener Preis gültig von <Articles/Article/SUGGESTED_PRICE_VALIDFROM> |
Preisänderung | Vorgeschlagener Empfohlener Preis Letzte Änderung <Articles/Article/SUGGESTED_PRICE_LASTUPDATE> |
Artikeländerung | Artikeldaten Letzte Änderung <Articles/Article/ARTICLE_LASTUPDATE> |
Geräuschwert | Geräuschwert <Articles/Article/NOISE_PERFORMANCE> |
Geräuschklasse | Geräuschklasse <Articles/Article/NOISE_CLASS_TYPE> |
Rollwiderstand | Rollwiderstand <Articles/Article/ROLLING_RESISTANCE> |
Nassgriff | Nasshaftung <Articles/Article/WET_GRIP> |
EC Fahrzeugklasse | EC Fahrzeugklasse <Articles/Article/EC_VEHICLE_CLASS> |
EU Directive | EU Directive <Articles/Article/EU_DIRECTIVE_NUMBER> |
Matchcode | Suchbezeichnung in der Point-S Warenwirtschaft <Articles/Article/MATCHCODE> |
Detailtext | Artikellangtext <Articles/Article/DETAIL_TEXT> |
Dimensionstext | Dimensionstext <Articles/Article/DIMENSION_TEXT> |
Ersatzartikelnummer | Ersatzartikelnummer <Articles/Article/SUBSTITUTE_NUMBER> |
MEH | Mengeneinheit <Articles/Article/SUBSTITUTE_NUMBER> |
Bemerkung 1 | Produktbeschreibung 1 <Articles/Article/PROD_INFO_1> |
Bemerkung 2 | Produktbeschreibung 2 <Articles/Article/PROD_INFO_2> |
Artikelnummer | ERP Artikelnummer |
Lief.Nummer | ERP Lieferantennummer |
Lief.Name | ERP Lieferantenbezeichnung (Name 1) |
Hersteller | Herstellerkürzel aus ERP Software |
Suchbezeichnung | Artikelsuchbezeichnung |
Bezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 1 |
Bezeichnung 2 | Artikelbezeichnung 2 |
Bezeichnung 3 | Artikelbezeichnung 3 |
Benutzer 1 | Benutzer 1 |
Benutzer 2 | Benutzer 2 |
Benutzer 3 | Benutzer 3 |
Grafik 1 | Grafik 1 |
Grafik 2 | Grafik 2 |
Grafik 3 | Grafik 3 |
EK-Preis | Einkaufspreis. Errechnet aus VK-Preis abzüglich der zum Lieferanten hinterlegten mehrstufigen Einkaufskondition |
Kalk-EK | Kalkulationspreis. Errechnet aus VK-Preis abzüglich der zum Lieferanten hinterlegten mehrstufigen Einkaufskondition |
Info-EK | Infopreis. Errechnet aus VK-Preis abzüglich der zum Lieferanten hinterlegten mehrstufigen Einkaufskondition |
Hpg.Nr. | Nummer der Artikelhauptgruppe |
Sort.Nr. | Nummer des Artikelsortiments |
Grp.Nr. | Nummer der Artikelgruppe |
Rhe.Nr. | Nummer der Artikelreihe |
Hauptgruppe | Bezeichnung der Artikelhauptgruppe |
Sortiment | Bezeichnung des Artikelsortiments |
Gruppe | Bezeichnung der Artikelgruppe |
Reihe | Bezeichnung der Artikelreihe |
Rabattfähig | Kennzeichen ob der Artikel Rabattfähig ist |
EC | Erlöscode |
UC | Umsatzsteuercode |
MEH | Mengeneinheit aus Lieferantenzuordnung |
Artikelart | Artikelart aus Lieferantenzuordnung |
Lief.-Art.Nr. | Lieferantenartikelnummer (Die Herstellerartikelnummer wird hier verwendet) |
Neu | Kennzeichen ob es sich um einen neuen Artikel handelt. |
Update | Kennzeichen ob es sich um einen bestehenden Artikel handelt. |
Suchkategorie | Die Suchkategorie über die vier Artikelkriterien |
Import | Kennzeichen ob der Datensatz importiert werden soll |
Web | Kennzeichen ob der Artikel im Web-Shop angezeigt werden soll |
Einsatzart | Einsatzart aus Lieferantenzuordnung |
Bei Abkürzungen in den Spaltenbezeichnungen z.B. HWG wird beim Mouse-Over ein Tooltip z.B. Hauptartikelgruppe angezeigt.
h7.Symbolleiste
| Löschen Mit Löschen wird der oder werden die markierten Datensätze aus der Tabelle unwiderruflich entfernt. Hierzu gibt es ein einen Befehl im Kontextmenu auf der Tabelle. |
| Speichern Mit Speichern werden die Änderungen in die Datenbank geschrieben. |
| Übernehmen Mit Übernehmen wird das Fenster geschlossen und die Aktualisierung der Artikeldaten wird gestartet. |
| Tabelleneinstellungen speichern Mit Tabelleneinstellungen speichern kann die Position und Breite der Spalte gespeichert werden. Beim nächsten öffnen des Fensters werden die Spalten dann in der Breite und Position wieder angezeigt, wie sie gespeichert wurden. |
| Feldkonfigurator Mit Feldkonfigurator wird der Feldkonfigurator über alle Datensätze ausgeführt. Die kann je nach Anzahl der Datensätze entsprechend dauern. Hierzu gibt es ein einen Befehl im Kontextmenu auf der Tabelle. Wenn der Feldkonfigurator aus dem Kontextmenu gestartet wird, werden nur die selektierten Datensätze aktualisiert. |
Was passiert beim Import
Hier eine kleine Beschreibung der einzelnen Schritte die beim Artikelimport ausgeführt werden.
Wenn in den Einstellungen die Point-S Artikelnummer für neue Artikel verwendet werden soll muss als Identifizierung auch die Artikelnummer eingestellt sein. Ansonsten wird der Import abgebrochen.
Identifizierung über Artikelnummer
Funktioniert nur, wenn als neue Artikelnummer die Point-S Artikelnummer verwenden aktiviert ist. Als Schlüssel für den Import dient hier die Artikelnummer aus dem Artikelstamm. Über die Artikelnummer wird geprüft ob ein Artikel bereits vorhanden ist oder nicht. Verglichen wird die Artikelnummer aus der Datei 
Identifizierung über EAN-Nummer
Als Schlüssel für den Import dient hier die EAN-Nummer. Über die EAN-Nummer wird geprüft ob ein Artikel bereits vorhanden ist oder nicht. Ohne EAN-Nummer kein Import. Verglichen wird die EAN-Nummer aus der Datei 
Artikelstamm 
Dateiauswahl
Vor dem Import muss eine Datei ausgewählt werden oder zuvor mit Download heruntergeladen werden. Die Schnittstelle erkennt automatisch ob es sich um eine Artikeldatei <Articles> oder um eine Preisdatei <Prices> handelt.
Konvertierung
Step 1: Die XML Datei wird in Datentransferobjekt eingelesen. Hier erfolgen keine Prüfungen. Die Inhalte werden verwendet wie sie in der Datei stehen.
Überprüfungen
Hier werden einige Prüfungen durchgeführt. Es wird geprüft ob eine EAN-Nummer vorhanden ist. Es wird über die Prüfziffer geprüft ob die EAN-Nummer eine gültige EAN Nummer ist. In der Lieferantenzuordnung muss jede Kombination Hersteller, Hauptwarengruppe und Warengruppe vorhanden sein. Wenn nicht wird der Import abgebrochen. Eine entsprechende Meldung wird im Protokoll ausgegeben.
Import in DTO (Datentransferobjekt)
Step 2: Nun werden die Daten aus der Lieferantenzuordnung je Artikel aus der Datei zugeordnet. Es wird über die EAN-Nummer geprüft ob ein Artikel schon vorhanden ist. Die Bezeichnungen und Eigenschaften werden übernommen. Je nach Einstellungen werden die Point-S Bezeichnungen in die Artikelbezeichnungen übernommen. Die Artikelkriterien werden aufgrund der Lieferantenzuordnung neu übernommen. D.h., wenn im Artikelstamm z.B. die Hauptgruppe geändert wurde, wird diese wieder durch den Import ersetzt. Aufgrund des Steuersatzes in der Datei wird der Ustcode ermittelt. Die Suchkategorie wird festgestellt.
Ist eine EAN-Nummer im Artikelstamm nicht vorhanden, wird eine neue Artikelnummer gebildet. Diese wird aus dem Nummernkreis selektiert und lautet dann z.B. P-25000 wenn der Nummernkreiszähler auf 24999 steht.
Preisberechnung
Step 3: Der in der Datei angegebene VK-Preis (<Articles/Article/SUGGESTED_PRICE>) dient als Listenpreis für den Verkauf und zugleich als Listenpreis für den Einkauf. Vom Listenpreis werden nun über die mehrstufigen Einkaufskonditionen die Einkaufspreise wie Nettopreis (Listenpreis abzüglich Kondition), Kalkulationspreis (Nettopreis abzgl. Kalkulationsstufe 1) und Infopreis (Kalkulationspreis abzgl. Kalkulationsstufe 2) errechnet.
Speichern
Step 4: Die bisher ermittelten Daten werden nun in die Datenbanktabelle RDI_ARTIKEL gespeichert, damit diese für den Feldkonfigurator zur Verfügung stehen.
Feldkonfigurator
Step 5: Für alle Artikel in der Zwischentabelle (RDI_ARTIKEL) werden hier die Feldkonfiguratoren gestartet. Die Bezeichnungsfelder werden somit aufgrund der Artikelprofilierung erstellt.
Speichern
Step 6: Die Änderungen werden erneut in die Datenbank gespeichert und die Zwischentabelle wird geöffnet. In der Zwischentabelle kann das Ergebnis begutachtet und gegebenenfalls geändert werden. Beachten Sie bitte, wenn Sie Spalten ändern die als Basis für einen Feldkonfigurator dienen, bitte im Fenster Zwischentabelle den Feldkonfigurator wieder ausführen.
Artikeldaten übernehmen
Step 7: Im letzten Schritt werden dann die Daten aus der Zwischentabelle in den Artikelstamm übertragen. Bezüglich der Artikelpreise und Einkaufspreise gibt es hier folgendes zu erwähnen.
Verkaufspreise:
Ist der Verkaufspreis erst in Zukunft gültig werden die aktuellen Verkaufspreise und Einkaufspreise nicht aktualisiert. Es wird die Information mit Gültig ab und dem neuen Preis in die Preispflegetabelle übernommen. Zum Zeitpunkt wo diese Preise dann gültig werden (erster Programmstart am Tag des Gültig ab Datums) werde die neuen Preise automatisch in die aktuellen Preise übertragen
Ist das Gültig ab Datum heute oder in Vergangenheit, werden die Preise sofort aktualisiert.
Einkaufspreise:
Nur wenn das Gültig ab Datum heute oder in Vergangenheit liegt werden die letzten EK Preise (letzter Einkaufspreis oder letzter Einstandspreis) aktualisiert. Die mittleren EK Preise (mittlerer Einkaufspreis oder mittlerer Einstandspreis) werden nur dann überschrieben, wenn der Lagerbestand <= 0,00 ist. Das gleiche gilt für den Kalkulationspreis. Je nachdem ob dieser ein letzter oder mittlerer Kalkulationspreis ist, wird auch hier auf den Lagerbestand Rücksicht genommen.
Sollten die mittleren EK Preise immer überschrieben werden, melden Sie sich bitte beim POLLEX-LC Support. Es gibt hier einen Grundlagenschalter.
Point-S Preisimport
Das Import Programm erkennt automatisch am Inhalt der Datei ob eine Artikeldatei oder eine Preisdatei importiert werden soll.
Importieren
Feldbeschreibung
Dateiname | Hie kann mit |
Datum/Uhrzeit | Datum und Uhrzeit aus der Datei. (<CREATION_TIMESTAMP>) |
Anzahl Vertragspartner | Hier werden die Anzahl der in der Datei befindlichen Vertragspartner angezeigt. |
Commit (Datensätze) | Um die Datenbank nicht während des gesamten Imports zu blockieren, kann hier ein Commit nach Anzahl Datensätze festgelegt werden. |
Protokoll | Hier werden während des Importvorganges Informationen angezeigt. |
Symbolleiste
Die Symbolleiste ist beim Artikelimport bereits beschrieben worden.
Zwischentabelle öffnen
In der Zwischentabelle werden die vom Import der Datei vorbereiteten Daten angezeigt. Die Zwischentabelle öffnet sich automatisch während dem Import. Wenn die Zwischentabelle mit Schließen beendet wird, ist nichts an den Daten in den mehrstufigen Verkaufskonditionen geändert worden. Erst mit Übernehmen werden die Daten in den mehrstufigen Verkaufskonditionen übertragen.
Angezeigt werden nur Artikel die identifiziert werden konnten und Vertragspartner die auch im Kundestamm einen Eintrag haben.
h7.Spaltenbeschreibung
Pos | Laufende Nummer. |
OK | Datensatz ist gültig und wird übertragen. |
Kundenummer | Die Kundennummer die über die Vertragsnummer aus dem Kundenstamm ermittelt wurde. |
Kundenname | Der Kundenname die über die Vertragsnummer aus dem Kundenstamm ermittelt wurde. |
Ean-Nummer | Die EAN-Nummer aus der Importdatei. |
Point-S Artikelnummer | Artikelnummer aus dem Point-S Warenwirtschaftssystem |
Artikelnummer | Artikelnummer aus dem ERP System |
Bezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 1 |
Bezeichnung 2 | Artikelbezeichnung 2 |
Aktueller Sonderpreis | Der aktuelle Sonderpreis exkl. MWSt. aus dem ERP System. Sonderpreis aus der mehrstufigen Verkaufskondition über Kundennummer und Artikelnummer |
Neuer Sonderpreis | Neuer Sonderpreis aus der Importdatei exkl. MWSt. |
h7.Symbolleiste
| Löschen Mit Löschen wird der oder werden die markierten Datensätze aus der Tabelle unwiderruflich entfernt. Hierzu gibt es ein einen Befehl im Kontextmenu auf der Tabelle. |
| Speichern Mit Speichern werden die Änderungen in die Datenbank geschrieben. |
| Übernehmen Mit Übernehmen wird das Fenster geschlossen und die Aktualisierung der Artikelpreise wird gestartet. |
| Tabelleneinstellungen speichern Mit Tabelleneinstellungen speichern kann die Position und Breite der Spalte gespeichert werden. Beim nächsten öffnen des Fensters werden die Spalten dann in der Breite und Position wieder angezeigt, wie sie gespeichert wurden. |
Vertragspartner Wenn in der Listbox Vertragsparter ein Partner ausgewählt wird, wird die Tabelle auf die Artikel des Vertragspartner eingeschränkt. |
Was passiert beim Import
Hier eine kleine Beschreibung der einzelnen Schritte die beim Preisimport ausgeführt werden.
Wenn in den Einstellungen die Point-S Artikelnummer für neue Artikel verwendet werden soll muss als Identifizierung auch die Artikelnummer eingestellt sein. Ansonsten wird der Import abgebrochen.
Identifizierung über Artikelnummer
Funktioniert nur, wenn als neue Artikelnummer die Point-S Artikelnummer verwenden aktiviert ist. Als Schlüssel für den Import dient hier die Artikelnummer aus dem Artikelstamm. Über die Artikelnummer wird geprüft ob ein Artikel bereits vorhanden ist oder nicht. Verglichen wird die Artikelnummer aus der Datei 
Identifizierung über EAN-Nummer
Als Schlüssel für den Import dient hier die EAN-Nummer. Über die EAN-Nummer wird geprüft ob ein Artikel bereits vorhanden ist oder nicht. Ohne EAN-Nummer kein Import. Verglichen wird die EAN-Nummer aus der Datei 
Dateiauswahl
Vor dem Import muss eine Datei ausgewählt werden oder zuvor mit Download heruntergeladen werden. Die Schnittstelle erkennt automatisch ob es sich um eine Artikeldatei <Articles> oder um eine Preisdatei <Prices> handelt.
Konvertierung
Step 1: Die XML Datei wird in Datentransferobjekt eingelesen. Hier erfolgen keine Prüfungen. Die Inhalte werden verwendet wie sie in der Datei stehen.
Überprüfungen
Hier werden einige Prüfungen durchgeführt. Es wird geprüft ob der Vertragspartner im Kundenstamm vorhanden ist. Zur Prüfung wird hier das Feld Lieferantennummer 
Import in DTO (Datentransferobjekt)
Step 2: Nun werden die Daten aus der XML Datei vervollständigt. Kundennummern werden über die Vertragspartnernummer zugeordnet. Artikelnummern werden zugeordnet. Es wird geprüft ob für den Kunden und Artikel bereits eine Kondition vorhanden ist. Wenn ja wird der aktuelle Sonderpreis eingelesen und dann in weiterer Folge in der Zwischentabelle angezeigt.
Artikelpreise übernehmen
Step 3: Im letzten Schritt werden dann die Daten aus der Zwischentabelle in die mehrstufigen Verkaufskonditionen übertragen. Wenn der aktuelle Sonderpreis und der neue Sonderpreis gleich sind erfolgt keine Aktualisierung in den mehrstufigen Verkaufskonditionen. Wenn die Preise unterschiedlich sind bzw. kein aktueller Sonderpreis vorhanden ist, wird der Sonderpreis aktualisiert. Wie im TaskCenter wird der zuerst der aktuelle Datensatz in die Historie Tabelle der mehrstufigen Verkaufskonditionen übertragen. Es wird ein Sonderpreis je Kundennummer und Artikelnummer angelegt.