Button --point S Import Items (Key Account)-- anklicken
Artikelimport
Download auswählen
In dem Fenster Download können verschiedene Auswahlkriterien getroffen werden
EAN Nummer Hersteller Artikelnummer Hersteller Hauptartikelgruppe Artikelgruppe VK Preis gültig ab
wenn die Auswahl getroffen wurde kann mit dem Button die Liste heruntergeladen werden
Importdatei prüfen
Wenn der Button geklickt wird, kann geprüft werden, ob Fehler vorliegen
Importdatei (Fehleranzeige)
Hier können verschiedene Fehler in der Anzeige ausgeben werden
Keine EAN-Nummer vorhanden (z.B. Artikel ist nicht angelegt)
Lieferantenzuordnung für [102/FL/A351] nicht vorhanden (hier muss in Lieferantenzuordnug eine neue Zeile eingefügt werden s. Seite 14)
Um fortzufahren auf --OK-- klicken
Import starten
Um den Import der Daten zu starten, den Button klicken
Bei der Meldung – Bei der Prüfung sind Fehleraufgetreten! Möchten Sie die fehlerfreien Datensätze importieren?--
Um fortzufahren auf --Ja-- klicken
Wenn --Nein-- geklickt wird, wird der Vorgang abgebrochen
Daten werden eingelesen
Import Tabelle
Wenn die Import Tabelle sich öffnet, den Button klicken
Bei der Meldung --Wollen Sie die Artikeldaten jetzt in den Artikelstamm übernehmen?-- mit --Ja-- bestätigen
Wenn --Nein-- geklickt wird, wird der Vorgang abgebrochen
Daten werden im Artikelstamm eingespielt
Wenn die Daten im Artikelstamm eingespielt sind kommt die Meldung
--Import Fertig-- bestätigen mit --OK--
Lieferantenzuordnung
Mit dem Button kann man in Lieferantenzuordnung bei der Fehlermeldung
-- Lieferantenzuordnung für [102/FL/A351] nicht vorhanden -- den fehlenden Datensatz anlegen
Wenn ein einzelner Datensatz zu einem bestehenden Hersteller hinzugefügt werden muss, die Zeile markieren und bei dem Button auf den Pfeil klicken und die selektierte Zeile kopieren
Es wird ein Datensatz unten in der Tabelle angefügt
Hier müssen dann die Daten aus der Fehlermeldung -- Lieferantenzuordnung für [102/FL/A351] nicht vorhanden-- eingetragen werden
(102 = Kürzel)
(FL = Hauptwarengruppe)
(A351 = Warengruppe)
Muss ein Hersteller komplett neu angelegt werden, dann auf den Button klicken
In den Feldern mit dem blauen Viereck und dem orangen Pfeil können Vorgabewerte ausgewählt werden
(Hauptgruppe = Felgen, Reifen etc.)
(Sortiment = Hauptwarengruppe)
(Gruppe = Warengruppe)
Wenn die Zeile komplett ausgefüllt ist, muss anschließend auf geklickt werden
Erneutes Aufrufen der Import Tabelle
Sollte die Import Tabelle noch einmal neu aufgerufen werden müssen, kann man sich über den Button die Tabelle anzeigen lassen
Preisimport
Mit dem Preisimport werden Artikelkonditionen zu den Vertragspartner angelegt. Um die Kundennummer des Vertragspartner ermitteln zu können ist diese Vertragspartnernummer im Kundenstamm als Lieferantennummer einzutragen. Diese Vertragspartnernummer wird bereits auch für den Rechnungsexport an Point-S verwendet.
Download auswählen
In dem Fenster Download können verschiedene Auswahlkriterien getroffen werden
EAN Nummer Hersteller Artikelnummer Hersteller Hauptartikelgruppe Artikelgruppe VK-Preis gültig ab hat bei den Preise keine Bedeutung
wenn die Auswahl getroffen wurde, kann mit dem Button die Liste heruntergeladen werden
Importdatei prüfen
Wenn der Button geklickt wird, kann geprüft werden, ob Fehler vorliegen
Geprüft werden die Vertragspartner. Wenn ein Vertragspartner nicht zugeordnet werden kann tut das nichts zur Sache. Die Artikelkonditionen werden dann nicht importiert.
Wenn die Daten geprüft sind kommt die Meldung
-- Prüfung abgeschlossen!-- bestätigen mit --OK--
Import starten
Um den Import der Daten zu starten, den Button klicken.
In der Protokollliste wird angezeigt welcher Vertragspartner bearbeitet wird.
Nach dem Import wird automatisch das Fenster Import Tabelle geöffnet.
Um die Daten einzuspielen, den Button klicken
In der Spalte Aktueller Sonderpreis wird aufgrund der bestehenden Kondition (sofern vorhanden) der Sonderpreis angezeigt. Kein Inhalt bedeutet dem zur Folge, dass es aktuell keine Sonderpreiskondition für die Artikelnummer gibt. In der Spalte Neuer Sonderpreis wird der Preis aus der Importdatei angezeigt.
Mit Übernehmen wird nun eine Meldung angezeigt
mit der die Operation abgebrochen werden kann. Mit Ja werden dann die Konditionen in die mehrstufigen Verkaufskonditionen übernommen.
In der Protokolltabelle wird nun angezeigt, welcher Vertragspartner mit wie vielen Konditionen bearbeitet wurde.
Wenn die eingespielt sind kommt die Meldung
--Preisimport Fertig-- bestätigen mit --OK--
Da bei einem Vertragspartner mehrere tausend Datensätze angelegt werden können, wird geprüft ob es die Kondition schon gibt. Wenn der aktuelle Sonderpreis gleich dem neuen Sonderpreis ist, wird keine Aktualisierung durchgeführt. Ist der neue Sonderpreis unterschiedlich zum aktuellen Sonderpreis, wird die bestehende Kondition (falls vorhanden) in die Historie verschoben und eine neue Kondition angelegt.
Da in der Datei weder ein Gültig ab, noch ein Gültig bis Datum vorhanden ist, werden die Konditionen immer ohne Datumseingrenzungen abgelegt und sind ab sofort gültig.
FAQ
Warum dauert der Import so lange?
Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen der Windows-Defender aktiviert ist. Sollte er aktiv sein, bitte ausschalten.
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