Funktionsbeschreibung EDIFACT

Inhalt

Edifact

EDI steht für Electronic Data Interchange und ist der Überbegriff für Industriestandards zum elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten.

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) ist ein EDI Format wie S.W.I.F.T. (Standard Banken), ODETTE (Standard Automobilbranche), XML usw.

Konzeptiver Aufbau:

Einstellungen

In Einstellungen sind einmalig die Werte einzugeben, die zur Steuerung des Programms benötigt werden.

Mit

werden die Eingaben gespeichert.

Wichtige Hinweise:

EAN Nummern: Im Artikelstamm müssen bei allen Artikeln und deren abweichenden Mengeneinheiten EAN Nummern gespeichert sein, wenn diese in EDIFACT zur Artikelidentifikation verwendet werden.
EDI-Kürzel: In den Registerkarten Versandarten, Währungen, Mengeneinheiten und Länder müssen die tatsächlich benötigten EDI_KUERZEL zugeordnet werden, da sonst bei der Erstellung von Edifact – Dateien (Export) das betroffene Feld „leer" übergeben wird und beim Import von Edifact - Dateien ein übergebener Wert nicht verarbeitet werden kann.
Importwiederholung: Beim Import wird über die ICR – Kennung geprüft, ob die XML Datei bereits importiert wurde. Wenn eine XML Datei bereits importiert wurde, wird ein Meldungsfenster angezeigt, in dem entschieden werden kann, ob der Import wiederholt oder abgebrochen werden soll. Wenn der Import wiederholt wird, werden durch das Programm die zu einem früheren Zeitpunkt importierten gelöscht und ein Neuimport durchgeführt.
Löschen importierter XML Dateien: Importierte XML Dateien werden durch das Programm nicht gelöscht.

Register Allgemein

Mit Mausklick auf

kann in jedem Datenfeld Ordner suchen geöffnet und darin das gewünschte Verzeichnis erstellt bzw. ausgewählt werden.

Es wird empfohlen, für Import und Export zwei verschiedene Ordner zu erstellen, damit gleichnamige Dateien nicht versehentlich überschrieben werden können.

Bezeichnung	Erklärung
Export Pfad für Invoice.XML	In Export Pfad für Invoice.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Exportdateien für Ausgangsrechnungen gespeichert werden sollen.
Import Pfad für Invoice.XML	In Import Pfad für Invoice.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Importdateien für Eingangsrechnungen gespeichert werden sollen.
Export Pfad für Orders.XML	In Export Pfad für Orders.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Exportdateien für Bestellungen bei Lieferanten gespeichert werden sollen.
Import Pfad für Orders.XML	In Import Pfad für Orders.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Importdateien für Bestellungen von Kunden gespeichert werden sollen.
Export Pfad für Insdes.XML	In Export Pfad für Insdes.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Exportdateien Materialeinlagerung und Materialauslagerung (Versandanweisungen) an einen Logistikpartner gespeichert werden sollen.
Import Pfad für Desadv.XML	In Import Pfad für Desadv.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Importdateien für Materialeinlagerungsbestätigungen und Materialauslagerungsbestätigungen (Versandbestätigungen) von einem Logistikpartner gespeichert werden sollen.
Import Pfad für Invrpt.XML	In Import Pfad für Invrpt.XML ist der Pfad für das Verzeichnis zu anzugeben, in dem die Importdateien für Inventurbestandsmeldungen von einem Logistikpartner gespeichert werden sollen.

Sektion Systemmandanten

In Systemmandanten werden die in POLLEX-LC angelegten Systemmandanten in einer Tabelle angezeigt.

Feldbezeichnung	Erklärung
MDTNR	In MDTNR wird die Mandantennummer nicht editierbar angezeigt.
MBEZ	In MBEZ wird die Mandantenbezeichnung nicht editierbar angezeigt.
GLN	In GLN ist die GLN-Nummer (Global Localisation Number) zu speichern.
GLN_MAIL	In GLN_MAIL ist die Mailbox GLN zu speichern.
IPD GLN

Register Einstellungen

Bezeichnung	Erklärung
Temporären Artikel einfügen wenn keine EAN-Nummer übergeben wird	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und bei einem Artikel keine EAN-Nummer in der Importdatei beinhaltet ist, wird der Artikel als Temporärartikel in der Positionserfassung des Dokumentes eingefügt (Code = 'X'). Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird der Artikel nicht übernommen. Fehlercode 4 = EAN-Nummer im Artikelstamm nicht vorhanden.
Temporären Artikel einfügen wenn eine ungültige EAN-Nummer übergeben wird	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und bei einem Artikel eine ungültige EAN-Nummer in der Importdatei beinhaltet ist, wird der Artikel als Temporärartikel in der Positionserfassung des Dokumentes eingefügt (Code = 'X'). Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird der Artikel nicht übernommen. Fehlercode 4 = EAN-Nummer im Artikelstamm nicht vorhanden.
Edifact Export Invoice: Kundenbestellnummer aus Lieferschein	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Kundenbestellnummer aus dem Lieferscheinkopfteil in der Rechnung verwendet. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Kundenbestellnummer aus dem Auftragskopfteil in der Rechnung verwendet.
Kundenidentifizierung über zus. Partner Informationen	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Kunde über die zusätzliche Partnerinformation (Kundenstamm EDIFACT – Einstellungen) identifiziert:
Import Orders mit Preise aus der XML Datei	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird werden die Preise (Verkaufspreise) aus der XML Datei in die Auftragspositionen übernommen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden die Preise (Verkaufspreise) durch die POLLEX-LC Preisfindung aus der Datenbank ermittelt und in den Auftragspositionen angewendet.
Ausgangsrechnungen über FIBU-Nummer selektierten	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Ausgangsrechnungen für einen Kunden über die im Rechnungskopfteil gespeicherte FIBU - Nummer (= Debitorennummer) selektiert. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden die Ausgangsrechnungen für einen Kunden über die im Rechnungskopfteil gespeicherte Kundennummer selektiert.
Rechnungsempfänger aus Kundenstamm	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird den Kundenaufträgen (Orders) der Rechnungsempfänger zugeordnet, der im Kundenstamm als Rechnungsempfänger gespeichert ist. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird den Kundenaufträgen (Orders) der Rechnungsempfänger zugeordnet, der in der EDIFACT - Datei angegeben ist, als Rechnungsempfänger gespeichert ist.
Gesperrte Artikel beim Import prüfen	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden im Artikelstamm als gesperrt gekennzeichnete Artikel nicht importiert. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden auch im Artikelstamm als gesperrt gekennzeichnete Artikel importiert.

Register Versandarten

In Versandarten werden die in POLLEX-LC angelegten Versandarten in einer Tabelle angezeigt.

Feldbezeichnung	Erklärung
VERSANDART	In VERSANDART wird die Versandart nicht editierbar angezeigt.
EDI_KUERZEL	In EDI_KUERZEL ist das in EDIFACT verwendete Kürzel, das der jeweiligen Versandart entspricht, zu speichern.

Siehe: EDI Kürzel für Versandarten

Register Währungen

In Währungen werden die in POLLEX-LC angelegten Währungen in einer Tabelle angezeigt.

Feldbezeichnung	Erklärung
KUERZEL	In KUERZEL wird das Währungskürzel nicht editierbar angezeigt.
BEZEICHNUNG	In BEZEICHNUNG wird die Währungsbezeichnung nicht editierbar angezeigt.
EDI_KUERZEL	In EDI_KUERZEL ist das in EDIFACT verwendete Kürzel, das der jeweiligen Währung entspricht, zu speichern.

Siehe: EDI Kürzel für Währungen

Register Mengeneinheiten

In Mengeneinheiten werden die in POLLEX-LC angelegten Mengeneinheiten in einer Tabelle angezeigt.

Feldbezeichnung	Erklärung
MENGENEINHEIT	In MENGENEINHEIT wird das Kürzel der Mengeneinheit nicht editierbar angezeigt.
BEZEICHNUNG	In BEZEICHNUNG wird die Bezeichnung der Mengeneinheit nicht editierbar angezeigt.
EDI_KUERZEL	In EDI_KUERZEL ist das in EDIFACT verwendete Kürzel, das der jeweiligen Mengeneinheit entspricht, zu speichern.

Siehe: EDI Kürzel für Mengeneinheiten

Register Länder

In Länder werden die in POLLEX-LC angelegten Länderkürzel in einer Tabelle angezeigt.

Feldbezeichnung	Erklärung
LAND	In LAND wird das Länderkürzel nicht editierbar angezeigt.
BEZEICHNUNG	In BEZEICHNUNG wird der Ländername nicht editierbar angezeigt.
EDI_KUERZEL	In EDI_KUERZEL ist das in EDIFACT verwendete Kürzel, das dem jeweiligen Land entspricht, zu speichern.

Siehe: EDI Kürzel für Länder

Register Lager

Die Einträge in Lager sind nur relevant, wenn die Logistikformate INSDES und DESADV genutzt werden.

Lager, die zu einem Logistikpartner ausgelagert sind und mit denen über die Schnittstelle Edifact Datenaustausch erfolgt, werden im weiteren Text als Schnittstellenlager bezeichnet.
Die Schnittstellenfunktion für Logistikpartner wird aktiviert, in dem mittels SQL in der Tabelle GRUNDLAGEN99 in der Spalte SS_SAP (= Schnittstelle zu sonstigen Anwendungsprogrammen) der Wert 4 gespeichert wird.

SQL Befehl: UPDATE grundlagen99 SET ss_sap=4

Wenn die Schnittstellenfunktion für Logistikpartner aktiviert ist, wird in POLLEX LC in der Tabelle Lager die Spalte SS (Schnittstelle) angezeigt.

Aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen SS in der Tabelle Lager bei den Lager, bei denen ein elektronischer Datenaustausch von Lagerdaten mit externen Logistikpartnern durchgeführt wird. Dadurch wird das Lager als Schnittstellenlager definiert.

In Lager werden die in POLLEX-LC angelegten Lager, bei denen SS (Schnittstelle) aktiviert ist, in einer Tabelle angezeigt.

Feldbezeichnung	Erklärung
NUMMER	In NUMMER wird die Lagernummer nicht editierbar angezeigt.
BEZEICHNUNG	In BEZEICHNUNG wird der Lagername nicht editierbar angezeigt.
GLN	In GLN ist die GLN - Nummer (Global Localisation Number) zu speichern.
MAILBOX GLN	In MAILBOX GLN ist die GLN - Nummer der Mailbox zu speichern.

Register Umrechnungsfaktoren

Es können Umrechnungsfaktoren je Kunde und Artikel gespeichert werden, die die Mengenangaben in ORDERS auf die im Artikelstamm verwendeten Einheiten umrechnet.

Die Eingabe neuer Positionen in die Tabelle Umrechnungsfaktoren erfolgt, indem im Tabellenbereich mit der rechten Maustaste oder der Kontextmenü – Taste auf der Tastatur das Kontextmenü geöffnet und der Befehl Neu ausgewählt wird.

Das Löschen bestehender Positionen erfolgt durch Markieren der gewünschten Position und Befehl Löschen aus dem Kontextmenü.

Feldbezeichnung	Erklärung
KUNDENNUMMER	Im Status *Neu* kann die gewünschte Kundennummer direkt eingegeben oder mittels Kundensuche ausgewählt werden.
ARTIKELNUMMER	Im Status *Neu* kann die gewünschte Artikelnummer direkt eingegeben oder mittels Artikelsuche ausgewählt werden.
FAKTOR	In FAKTOR kann der Umrechnungsfaktor als Multiplikator eingegeben werden.
DIVISOR	In DIVISOR kann der Umrechnungsfaktor als Divisor eingegeben werden.

Register AdHoc-EDI

Wenn durch Lieferanten die Möglichkeit für AdHoc-EDI (Verfügbarkeitsanfragen und Lieferantenbestellungen) geboten wird, können in der Tabelle die Verbindungs- und Anmeldeinformationen gespeichert werden.

Die Eingabe neuer Positionen in die Tabelle AdHoc-EDI erfolgt, indem im Tabellenbereich mit der rechten Maustaste oder der Kontextmenü – Taste auf der Tastatur das Kontextmenü geöffnet und der Befehl Neu ausgewählt wird.

Das Löschen bestehender Positionen erfolgt durch Markieren der gewünschten Position und Befehl Löschen aus dem Kontextmenü.

Feldbezeichnung	Erklärung
ADHOC EDI URL	Adresse, an der der AdHoc – WebService im eigenen Unternehmen installiert ist. Beispiel: http://[SERVER]/LCWebServices/LC.EdifactService/EdifactAdHoc.asmx
LIEFERANTENNUMMER	Im Status *Neu* kann die gewünschte Lieferantennummer direkt eingegeben oder mittels Lieferantensuche ausgewählt werden.
KUNDENNUMMER	Eingabe der Kundennummer der anfragenden bzw. bestellenden Organisatorischen Einheit. Diese Kundennummer wird vom Lieferanten bekannt gegeben.
ORGANISATION	Im Status *Neu* kann die Nummer der zutreffenden Organisatorischen Einheit direkt eingegeben oder mittels Auswahl aus Organisationen ausgewählt werden.
HERSTELLER	Der zutreffende Hersteller kann aus den zulässigen Werten aus dem Listfeld übernommen werden.
BENUTZERNAME	Eingabe des mit dem Partner vereinbarten Benutzernamens
PASSWORT	Eingabe des mit dem Partner vereinbarten Passwortes
URL	Internet Adresse, die bei AdHoc - Anfragen und AdHoc - Bestellungen zu verwenden ist.Diese URL wird vom Lieferanten bekannt gegeben.
WEB METHODE	Keine Eingabe erforderlich

Prüfungen und Fehlercodes

Beim Import von XML - Dateien werden durch das Importprogramm Prüfungen durchgeführt, die sicher stellen, dass die importierten Datensätze in POLLEX-LC weiter verarbeitet werden können.

Wenn Fehler festgestellt werden, werden diese in der Tabellenanzeige durch Fehlercodes kenntlich gemacht.

Prüfungen und Fehlercodes:

Fehlercode	Prüfung
1	GLN im Kundenstamm nicht vorhanden!
2	Mailbox - GLN im Kundenstamm nicht vorhanden!
3	Mailbox – GLN beim Systemmandanten nicht eingetragen!
4	EAN – Nummer im Artikelstamm nicht vorhanden!
5	GLN beim Systemmandanten nicht eingetragen!
6	GLN in abweichende Lieferadressen nicht vorhanden!
7	EDI-Kürzel in Währungen nicht vorhanden!
8	EDI-Kürzel in Versandarten nicht vorhanden!
9	GLN der abweichenden Rechnungsadresse nicht vorhanden!
10	Artikel gesperrt!

Export ORDERS

In Export Orders können Bestellungen an Lieferanten exportiert werden.

Im Kopfteil von Export Orders können folgende Exporteinstellungen getroffen werden:

Feldbezeichnung

Erklärung

Dateiname

In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname ORDERS<nnn>.XML editierbar angezeigt.

<nnn> ist eine fortlaufende Nummer, beim Öffnen von Export Orders vergeben und an den Dateinamen angehängt wird.

Datei überschreiben

Wenn Datei überschreiben aktiviert ist, wird eine eventuell existierende gleichnamige Datei im Zielverzeichnis überschrieben.

Testübertragung

Wenn Testübertragung aktiviert ist, wird in der erstellten EDIFACT Datei das Kennzeichen Testübertragung aktiviert und der Datensatz wird als nicht exportiert markiert, so dass der Export beliebig oft wiederholt werden kann.

Diese Funktion wird in der Abstimmungsphase verwendet.

Die Kontrolle der Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der erstellten Exportdateien muss mit jedem EDIFACT Partner individuell erfolgen. Es werden daher beim Export keine Prüfungen durchgeführt und auch keine Protokolle erstellt.

Anzeige der zu exportierenden Lieferantenbestellungen:
Im Tabellenteil von Export Orders werden alle noch nicht auf erledigt gesetzten Bestellungen bei EDIFACT Lieferanten angezeigt, die noch nicht exportiert wurden. Rahmenbestellungen werden generell nicht angezeigt.

Hinweis: EDIFACT Lieferanten sind Lieferanten, bei denen im Lieferantenstamm die GLN, die Mailbox GLN des Lieferanten und die Käufer GLN gespeichert sind und das Kontrollkästchen EDIFACT Export aktiviert ist.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu exportierenden Bestellungen.

In der Symbolleiste von Export Orders sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktion
(Löschen)	Mit werden die markierten Bestellungen aus der Tabelle entfernt, indem diese als „exportiert" gekennzeichnet werden.
(Aktualisieren)	Mit kann die Anzeige im Tabellenteil auf den neuesten Status der Bestellungen aktualisiert werden.
(Markierte Datensätze exportieren)	Mit werden nur jene Bestellungen, die im Tabellenteil markiert sind, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Es werden immer alle Positionen einer Bestellung exportiert.
(Alle Datensätze exportieren)	Mit werden immer alle Bestellungen, die im Tabellenteil angezeigt werden, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Es werden immer alle Positionen einer Bestellung exportiert. Wenn der Name der Exportdatei im Zielverzeichnis bereits existiert wird folgender Meldungstext angezeigt: Datei bereits vorhanden. Export nicht möglich!

Import ORDERS

In Import ORDERS können Bestellungen von Kunden importiert werden.

Im Kopfteil von Import ORDERS ist der Name der zu importierenden Datei anzugeben:

Feldbezeichnung	Erklärung
Dateiname	In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname ORDERS.XML editierbar angezeigt.

Anzeige der zu importierenden Kundenaufträge:
Nach Auswahl der zu importierenden XML Datei werden mit Import die Inhalte der ausgewählten XML Datei überprüft und in die POLLEX LC Tabelle EDIFACT übernommen (siehe: Prüfungen und Fehlercodes).

Im Tabellenteil von Import ORDERS werden die geprüften Datensätze aus der Tabelle EDIFACT angezeigt. Fehlerhafte Datensätze werden in roter Schriftfarbe und gültige Datensätze in schwarzer Schriftfarbe angezeigt.

Wenn es in der Tabellenanzeige ungültige (= rote) Datensätze gibt, erfolgt keine Erstellung von Dokumenten. Die Daten in der XML Datei müssen richtig gestellt werden und danach ein neuer Import erfolgen.

Wenn beim Import durch das Programm festgestellt wird, dass die Datei bereits importiert wurde (ICR – Kennung) wird ein Meldungsfenster angezeigt in dem entschieden werden kann, ob die alten Importdaten gelöscht und durch die neuen Importdaten ersetzt werden sollen, oder ob der Import abgebrochen werden soll.

In der Symbolleiste von Import ORDERS sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktion
(Import)	Mit (roter Pfeil) können bereits importierte XML - Dateien noch einmal importiert werden. Wenn die Datei bereits einmal importiert wurde, wird das Fenster Meldung mit folgendem Text angezeigt: Datei bereits importiert! – Datei trotzdem importieren? Mit Ja wird die Datei noch einmal importiert. Mit *Nein* wird der Import nicht durchgeführt, es werden in der Tabelle jedoch die bereits zuvor importierten Datensätze angezeigt. Bei Datensätzen mit Fehlercode wird der Zeilenkopf in roter Farbe angezeigt. Wenn Datensätze mit Fehlercode bestehen , wird das Fenster Meldung mit folgendem Text angezeigt: Sollen für die fehlerfreien Datensätze Aufträge erstellt werden? Mit Ja werden für alle Aufträge, bei denen ALLE Positionen die Prüfung positiv durchlaufen haben, die Kundenaufträge angelegt und nach Durchführung ein Meldungsfenster mit Bestätigung der erfolgreichen Erstellung der Dokumente angezeigt. Mit *Nein* werden KEINE Aufträge erstellt.
(Import)	Mit (lila Pfeil) werden alle Datensätze der XML Datei in die Tabelle EDIFACT importiert und auf Gültigkeit geprüft, wenn die XML – Datei noch nicht importiert wurde. Wenn die Datei bereits importiert wurde, werden in der Tabelle die bereits zuvor importierten Datensätze angezeigt, es besteht jedoch keine Möglichkeit, die Datei mehrmals zu importieren. Bei Datensätzen mit Fehlercode wird der Zeilenkopf in roter Farbe angezeigt. Wenn Datensätze mit Fehlercode bestehen , wird das Fenster Meldung mit folgendem Text angezeigt: Sollen für die fehlerfreien Datensätze Aufträge erstellt werden? Mit Ja werden für alle Aufträge, bei denen ALLE Positionen die Prüfung positiv durchlaufen haben, die Kundenaufträge angelegt und nach Durchführung ein Meldungsfenster mit Bestätigung der erfolgreichen Erstellung der Dokumente angezeigt. Mit *Nein* werden KEINE Aufträge erstellt.
(XML Datei anzeigen)	Mit wird die ausgewählte XML Datei im Tabellenteil angezeigt. Da es sich nur um eine Anzeige handelt, kann im Tabellenteil keine Bearbeitung der XML Datei erfolgen. Änderungen müssen bei Bedarf in einem geeigneten Editor erfolgen.
(Speichern)	Speichert die manuell im Tabellenbereich durchgeführten Änderungen.
(Datei öffnen)	Mit wird die ausgewählte XML Datei im Internet Explorer angezeigt. Da es sich nur um eine Anzeige handelt, kann im Tabellenteil keine Bearbeitung der XML Datei erfolgen. Änderungen müssen bei Bedarf in einem geeigneten Editor erfolgen.

Tabellenfunktionen

Wenn nach dem Import einer Datei KEINE Fehler aufgetreten sind, werden automatisch die Aufträge erstellt.

Werden in der Importdatei (XML – Datei) Fehler festgestellt, werden die davon betroffenen Aufträge NICHT erstellt.

In Datensätzen, bei denen ein Fehler festgestellt wurde, wird in der Spalte Fehler der Fehlercode angezeigt.

Wenn der Mauszeiger über den Fehlercode geführt ist, wird ein Tooltipp mit näheren Informationen zur Fehlerursache angezeigt.

Im Kontextmenü des Tabellenteils können folgende Funktionen ausgeführt werden:
kann nach den erfolgten Korrekturen ein Auftrag geprüft werden.

Mit Auftrag prüfen kann nach Durchführung der erforderlichen Korrekturen geprüft werden, ob noch weitere Fehlersituationen bestehen.

Der Fehlercode wird auf 0 gesetzt wenn keine weitern Fehler gefunden werden.

Mit Auftrag erstellen kann der Auftrag zur zuletzt markierten Position erstellt werden, wenn in den zugehörigen Positionen keine Fehler mehr bestehen (Fehlercode = 0).

Es ist dabei nicht maßgeblich, ob eine HDR (Header) oder ITM (Item) Zeile markiert ist, da beide Zeilenarten den Bezug zur Kundenbestellnummer haben, für die der Auftrag erstellt wird.

Mit Positionen stornieren kann der markierte Datensatz (ITM = Item Zeile) aus der Tabelle gelöscht werden.

Fehlercode 1: Kunden - GLN nicht vorhanden

In der Spalte Kunden - GLN kann mit [ F3 ] die GLN übernommen werden und somit die Identifizierung des Kunden erfolgen.

Fehlercode 4: EAN - Nummer nicht vorhanden

In der Spalte Artikelnummer bzw. EAN - Nr. kann mit [ F3 ] die EAN übernommen werden und somit die Identifizierung des Artikels erfolgen.

Fehlercode 6: GLN der abweichenden Lieferadresse nicht vorhanden

In der Spalte Liefer - GLN kann mit [ F3 ] die GLN übernommen werden und somit die Identifizierung der Lieferadresse erfolgen.

Fehlercode 9: GLN der abweichenden Rechnungsadresse nicht vorhanden

In der Spalte Rechnungs - GLN kann mit [ F3 ] die GLN übernommen werden und somit die Identifizierung der Rechnungsadresse erfolgen.

Fehlercode 10: Artikel gesperrt

In der Spalte Gesperrt kann das Kontrollkästchen deaktiviert werden um den Auftrag zu erstellen. In der Spalte Artikelnummer bzw. EAN - Nr. kann ein anderer Artikel ausgewählt werden, für den dann ein Auftrag erstellt wird.

Export INVOICE

In Export INVOICE können Ausgangsrechnungen an Kunden exportiert werden.

Im Kopfteil von Export INVOICE können folgende Exporteinstellungen getroffen werden:

Feldbezeichnung

Erklärung

Dateiname

In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname INVOICE<nnn>.XML editierbar angezeigt.

<nnn> ist eine fortlaufende Nummer, beim Öffnen von Export Invoice vergeben und an den Dateinamen angehängt wird.

Datei überschreiben

Wenn Datei überschreiben aktiviert ist, wird eine eventuell existierende gleichnamige Datei im Zielverzeichnis überschrieben.

Testübertragung

Wenn Testübertragung aktiviert ist, wird in der erstellten EDIFACT Datei das Kennzeichen Testübertragung aktiviert und der Datensatz wird als nicht exportiert markiert, so dass der Export beliebig oft wiederholt werden kann.

Diese Funktion wird in der Abstimmungsphase verwendet.

Die Kontrolle der Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der erstellten Exportdateien muss mit jedem EDIFACT Partner individuell erfolgen. Es werden daher beim Export keine Prüfungen durchgeführt und auch keine Protokolle erstellt.

Anzeige der zu exportierenden Ausgangsrechnungen:

Im Tabellenteil von Export INVOICE werden alle noch nicht auf erledigt gesetzten Ausgangsrechnungen von EDIFACT Kunden angezeigt, die noch nicht exportiert wurden.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu exportierenden Ausgangsrechnungen.

In der Symbolleiste von Export INVOICE sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktion
(Löschen)	Mit werden die markierten Ausgangsrechnungen aus der Tabelle entfernt, indem diese Datensätze als „exportiert" gekennzeichnet werden.
(Aktualisieren)	Mit kann die Anzeige im Tabellenteil auf den neuesten Status der Ausgangsrechnungen aktualisiert werden.
(Prüfen)	Mit wird geprüft, ob alle GLN und alle EAN – Nummern vorhanden sind.
(Markierte Datensätze exportieren)	Mit werden nur jene Ausgangsrechnungen, die im Tabellenteil markiert sind, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Es werden immer alle Positionen einer Ausgangsrechnung exportiert.
(Alle Datensätze exportieren)	Mit werden immer alle Ausgangsrechnungen, die im Tabellenteil angezeigt werden, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Es werden immer alle Positionen einer Ausgangsrechnung exportiert. Wenn der Name der Exportdatei im Zielverzeichnis bereits existiert wird folgender Meldungstext angezeigt: Datei bereits vorhanden. Export nicht möglich!

Import INVOICE

In Import INVOICE können Eingangsrechnungen von Lieferanten importiert werden.

Im Kopfteil von Import INVOICE ist der Name der zu importierenden Datei anzugeben:

Feldbezeichnung	Erklärung
Dateiname	In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname INVOICE.XML editierbar angezeigt.

Anzeige der zu importierenden Lieferantenrechnungen:

Nach Auswahl der zu importierenden XML Datei werden mit Import die Inhalte der ausgewählten XML Datei überprüft und in die POLLEX LC Tabelle EDIFACT übernommen (siehe: Prüfungen und Fehlercodes).

Im Tabellenteil von Import INVOICE werden die geprüften Datensätze aus der Tabelle EDIFACT angezeigt. Fehlerhafte Datensätze werden in roter Schriftfarbe und gültige Datensätze in schwarzer Schriftfarbe angezeigt.

Wenn es in der Tabellenanzeige ungültige (= rote) Datensätze gibt, erfolgt keine Erstellung von Dokumenten. Die Daten in der XML Datei müssen richtig gestellt werden und danach ein neuer Import erfolgen.

In der Symbolleiste von Import INVOICE sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol

Funktion

(Import)

Mit

werden alle Datensätze der XML Datei in die Tabelle EDIFACT importiert und auf Gültigkeit geprüft.

Ungültige Datensätze werden im Tabellenteil in roter, gültige in schwarzer Schriftfarbe angezeigt.

Wenn alle Datensätze die Prüfung positiv durchlaufen haben, werden die Eingangsrechnungen angelegt und nach Durchführung ein Meldungsfenster mit Bestätigung der erfolgreichen Erstellung der Dokumente angezeigt.

(XML Datei anzeigen)

Mit

wird die ausgewählte XML Datei im Tabellenteil angezeigt. Da es sich nur um eine Anzeige handelt, kann im Tabellenteil keine Bearbeitung der XML Datei erfolgen. Änderungen müssen bei Bedarf in einem geeigneten Editor erfolgen.

Export INSDES

Einlagerungsanweisung

In Einlagerungsanweisung können Datensätze aus POLLEX-LC Eingangslieferscheinen an Logistikpartner exportiert werden.

Im Kopfteil von Einlagerungsanweisung können folgende Exporteinstellungen getroffen werden:

Feldbezeichnung

Erklärung

Dateiname

In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname INSDES<nnn>.XML editierbar angezeigt.

<nnn> ist eine fortlaufende Nummer, beim Öffnen von Einlagerungsanweisung vergeben und an den Dateinamen angehängt wird.

Datei überschreiben

Wenn Datei überschreiben aktiviert ist, wird eine eventuell existierende gleichnamige Datei im Zielverzeichnis überschrieben.

Testübertragung

Wenn Testübertragung aktiviert ist, wird in der erstellten EDIFACT Datei das Kennzeichen Testübertragung aktiviert und der Datensatz wird als nicht exportiert markiert, so dass der Export beliebig oft wiederholt werden kann.

Diese Funktion wird in der Abstimmungsphase verwendet.

Die Kontrolle der Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der erstellten Exportdateien muss mit jedem EDIFACT Partner individuell erfolgen. Es werden daher beim Export keine Prüfungen durchgeführt und auch keine Protokolle erstellt.

Anzeige der zu exportierenden Einlagerungsanweisungen:

Im Tabellenteil von Einlagerungsanweisung werden alle noch nicht auf erledigt gesetzten, technisch und kaufmännisch freigegebenen, Eingangslieferscheine für jene Lager, die als Schnittstellenlager (Siehe: Register Lager) definiert sind und die noch nicht exportiert wurden, angezeigt.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu exportierenden Bestellungen.

In der Symbolleiste von Einlagerungsanweisung sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktion
(Löschen)	Mit werden die markierten Eingangslieferscheine aus der Tabelle entfernt, indem diese als „exportiert" gekennzeichnet werden.
(Aktualisieren)	Mit kann die Anzeige im Tabellenteil auf den neuesten Status der Eingangslieferscheine aktualisiert werden.
(Export)	Mit werden immer alle Eingangslieferscheine, die im Tabellenteil angezeigt werden, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Wenn im Eingangslieferschein Chargennummern vorhanden sind werden diese in der Einlagerungsanweisung übermittelt. Es werden immer alle Positionen eines Eingangslieferscheins exportiert. Hinweis: Der Datenexport ist nicht auf markierte Datensätze beschränkt.

Auslagerungsanweisung

In Auslagerungsanweisung können Datensätze aus POLLEX-LC Kommissionsscheinen an Logistikpartner exportiert werden.

Im Kopfteil von Auslagerungsanweisung können folgende Exporteinstellungen getroffen werden:

Feldbezeichnung	Erklärung
Organisatorische Einheit	Aus dem Listfeld kann eine Organisatorische Einheit ausgewählt werden, so dass nur Kommissionsscheine dieser Organisatorische Einheit angezeigt werden. Wenn keine Eingabe erfolgt, werden die Kommissionsscheine ohne Einschränkung auf Organisatorische Einheiten angezeigt.
Kommissionsschein datum von	Aus dem Listfeld kann ein Kalender geöffnet und daraus das gewünschte Datum übernommen werden. Wenn keine Eingabe erfolgt, werden die Kommissionsscheine ohne Einschränkung auf Datum von angezeigt
Kommissionsschein datum bis	Aus dem Listfeld kann ein Kalender geöffnet und daraus das gewünschte Datum übernommen werden. Wenn keine Eingabe erfolgt, werden die Kommissionsscheine ohne Einschränkung auf Datum bis angezeigt
Dateiname	In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname INSDES<nnn>.XML editierbar angezeigt. <nnn> ist eine fortlaufende Nummer, beim Öffnen von Auslagerungsanweisung vergeben und an den Dateinamen angehängt wird.
Datei überschreiben	Wenn Datei überschreiben aktiviert ist, wird eine eventuell existierende gleichnamige Datei im Zielverzeichnis überschrieben.
Testübertragung	Wenn Testübertragung aktiviert ist, wird in der erstellten EDIFACT Datei das Kennzeichen Testübertragung aktiviert und der Datensatz wird als nicht exportiert markiert, so dass der Export beliebig oft wiederholt werden kann. Diese Funktion wird in der Abstimmungsphase verwendet. Die Kontrolle der Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der erstellten Exportdateien muss mit jedem EDIFACT Partner individuell erfolgen. Es werden daher beim Export keine Prüfungen durchgeführt und auch keine Protokolle erstellt.

Anzeige der zu exportierenden Auslagerungsanweisungen:
Im Tabellenteil von Auslagerungsanweisung werden alle noch nicht auf erledigt gesetzten Kommissionsscheine für Lager, die als Schnittstellenlager (siehe: Register Lager) definiert sind und die noch nicht exportiert wurden, angezeigt.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu exportierenden Bestellungen.

In der Symbolleiste von Auslagerungsanweisung sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktion
(Löschen)	Mit werden die markierten Kommissionsscheine aus der Tabelle entfernt, indem diese als „exportiert" gekennzeichnet werden.
(Felder leeren)	Mit werden bestehende Eingaben in den Feldern zur Abfrageeinschränkung geleert.
(Aktualisieren)	Mit kann die Anzeige im Tabellenteil auf den neuesten Status der Kommissionsscheine aktualisiert werden.
(Markierte Datensätze exportieren)	Mit werden nur jene Kommissionsscheine, die im Tabellenteil markiert sind, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Es werden alle Positionen eines Kommissionsscheins exportiert (auch solche mit Liefermenge 0,0) Chargennummern im Kommissionsschein werden nicht übermittelt (die Chargennummernzuordnung erfolgt beim Logistikpartner).
(Alle Datensätze exportieren)	Mit werden alle Kommissionsscheine, die im Tabellenteil beinhaltet sind, exportiert und die Tabellenanzeige aktualisiert. Es werden alle Positionen eines Kommissionsscheins exportiert (auch solche mit Liefermenge 0,0) Chargennummern im Kommissionsschein werden nicht übermittelt (die Chargennummernzuordnung erfolgt beim Logistikpartner).
(Abfragebedingung)	Mit wird Abfragedingung geöffnet, wo freie Abfrageeinschränkungen erstellt werden können. Hinweis: Die Abfragebedingung wird alternativ zu den Abfragefeldern im Kopfteil angewendet. Mit (Übernehmen) werden die Datensätze, die aus der Abfragebedingung resultieren ausgewählt und im Tabellenteil angezeigt.

Import DESADV

Einlagerungsmeldung

In Einlagerungsmeldung können die Meldungen des Logistikpartners über durchgeführte Einlagerungen in eine Kontrolltabelle importiert werden.

Im Kopfteil von Einlagerungsmeldung ist der Name der zu importierenden Datei anzugeben:

Feldbezeichnung	Erklärung
Dateiname	In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname DESADV.XML editierbar angezeigt.

Anzeige der zu importierenden Einlagerungsmeldungen:
Nach Auswahl der zu importierenden XML Datei werden mit Import die Inhalte der ausgewählten XML Datei in die POLLEX LC Tabelle EDIFACT übernommen und mit den Daten der Einlagerungsanweisung in Beziehung gesetzt.

Im Tabellenteil von Einlagerungsanweisung werden die geprüften Datensätze aus der Tabelle EDIFACT angezeigt. Datensätze, bei denen Abweichungen zwischen Einlagerungsanweisung und Einlagerungsmeldung festgestellt wurden, werden in roter Schriftfarbe angezeigt. Datensätze, bei denen keine Abweichungen festgestellt wurden, werden in schwarzer Schriftfarbe angezeigt.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu importierenden Datensätze.

In der Symbolleiste von Einlagerungsmeldung sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol

Funktion

(Import)

Mit

werden die Datensätze aus der ausgewählten Importdatei in die Kontrolltabelle EDIFACT importiert.

Nach dem Import werden im Tabellenteil alle Datensätze, die in die Kontrolltabelle importiert wurden, angezeigt. Der Edifact Code für Einlagerungen (35E) wird in einer eigenen Spalte angezeigt.

Die Datensätze, bei denen die Einlagerungsmenge aus der Einlagerungsmeldung mit der Einlagerungsmenge aus der Einlagerungsanweisung nicht übereinstimmen, werden in roter Farbe angezeigt.

Hinweis: Wenn in einer XML Datei nicht nur Einlagerungsmeldungen sondern auch Auslagerungsmeldungen beinhaltet sind, werden nur die Einlagerungsmeldungen importiert.

(XML Datei anzeigen)

Mit

wird die ausgewählte XML Datei im Tabellenteil angezeigt. Da es sich nur um eine Anzeige handelt, kann im Tabellenteil keine Bearbeitung der XML Datei erfolgen. Änderungen müssen bei Bedarf in einem geeigneten Editor erfolgen.

Auslagerungsmeldung

Mit Auslagerungsmeldung können die Meldungen des Logistikpartners über Auslagerungen, die aufgrund von Auslagerungsanweisungen tatsächlich durchgeführt wurden, importiert werden.

Im Kopfteil von Auslagerungsmeldung können folgende Importeinstellungen getroffen werden:

Feldbezeichnung

Erklärung

Dateiname

In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname DESADV.XML editierbar angezeigt.

Es können mehrere Dateien auf einmal ausgewählt werden.

In der Symbolleiste von Auslagerungsmeldung sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol

Funktion

(Import)

Mit

werden die Datensätze aus der ausgewählten Importdatei in die Kontrolltabelle EDIFACT importiert.

Nach dem Import in die Kontrolltabelle werden im Tabellenteil alle Datensätze, die in die Kontrolltabelle importiert wurden, angezeigt. Die Edifact Codes für Auslagerungen (351) und Einlagerungen (35E) werden in einer eigenen Spalte angezeigt.

Nach dem Import in die Tabelle EDIFACT werden folgende Funktionen ausgeführt:

Die Liefermengen in den Kommissionsscheinen, aufgrund derer die Auslagerungsanweisungen erstellt wurden, werden auf die tatsächliche Liefermenge aus der zugehörigen Auslagerungsmeldung geändert. Wenn eine Auslagerungsmeldung für einen Kommissionsschein importiert wird, wird aus diesem Kommissionsschein immer ein Lieferschein erstellt. Meldungsmengen mit 0,0 werden in den Lieferschein übernommen. Fehlende Positionsmeldungen für den Kommissionsschein werden wie Positionsmeldungen mit Menge 0,0 behandelt.
Wenn in der Auslagerungsmeldung Chargennummern beinhaltet sind, werden diese in die Lieferscheine übernommen.
Es werden die Lagerbuchungen, die Lagerortbuchungen und die Chargennummernbuchungen mit den tatsächlichen Liefermengen erstellt und die Kommissionsscheine auf den Status Lieferschein, ausgeliefert und frei zum Fakturieren gesetzt.

Die Datensätze, bei denen die Einlagerungsmenge aus der Einlagerungsmeldung mit der Einlagerungsmenge aus der Einlagerungsanweisung nicht übereinstimmen, werden in roter Farbe angezeigt.
Hinweis: Wenn in einer XML Datei Einlagerungsmeldungen und Auslagerungsmeldungen beinhaltet sind, werden alle Meldungen (Edifact Codes 35E und 351) importiert.

(XML Datei anzeigen)

Mit

wird die ausgewählte XML Datei im Tabellenteil angezeigt. Da es sich nur um eine Anzeige handelt, kann im Tabellenteil keine Bearbeitung der XML Datei erfolgen. Änderungen müssen bei Bedarf in einem geeigneten Editor erfolgen.

Register Import

Anzeige der zu importierenden Auslagerungsmeldungen:

Nach Auswahl der zu importierenden XML Datei werden mit Import die Inhalte der ausgewählten XML Datei in die POLLEX LC Tabelle EDIFACT übernommen und mit den Daten der Auslagerungsanweisung in Beziehung gesetzt.

Im Tabellenteil von Auslagerungsmeldung werden die geprüften Datensätze aus der Tabelle EDIFACT angezeigt.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu importierenden Datensätze.

Register Lieferabweichungen

Es werden die Datensätze angezeigt, bei denen eine Differenz zwischen Auslagerungsanweisung (INSDES) und Auslagerungsmeldung (DESADV) besteht.

Import INVRPT

In Import Inventurdaten können die Meldungen des Logistikpartners über durchgeführte Inventuren in die Inventurschnellerfassung von POLLEX LC importiert werden.

Im Kopfteil von Import Inventurdaten ist der Name der zu importierenden Datei anzugeben:

Feldbezeichnung	Erklärung
Dateiname	In Dateiname werden als Vorschlagswert der Pfadname aus Einstellungen Allgemein und der Dateiname INVRPT.XML editierbar angezeigt.

Anzeige der zu importierenden Inventurdaten:

Nach Auswahl der zu importierenden XML Datei werden mit Import die Inhalte der ausgewählten XML Datei in die POLLEX LC Tabelle INVM übernommen und dort vom Programm auf wesentliche Bestandteile geprüft.

Im Tabellenteil von Import Inventurdaten werden nur die gültigen Datensätze aus der Tabelle INVM angezeigt. Fehlerhafte Datensätze (z.B. Artikelnummer nicht vorhanden) werden nicht importiert.

Die Prüfung der Inventurdaten kann mit allen dort verfügbaren Funktionen der Bearbeitung direkt in der Inventurschnellerfassung von POLLEX LC erfolgen.

Die Daten im Tabellenteil sind nicht editierbar und dienen ausschließlich der Information über die zu importierenden Datensätze.

In der Symbolleiste von Import Inventurdaten sind folgende Funktionen verfügbar:

Symbol	Funktion
(Import)	Mit werden die Datensätze aus der ausgewählten Importdatei die Importtabelle der Inventurschnellerfassung importiert. Nach dem Import werden im Tabellenteil alle Datensätze, die in die Importtabelle übernommen wurden, angezeigt. Importtabelle der Inventurschnellerfassung: INVM
(XML Datei anzeigen)	Mit wird die ausgewählte XML Datei im Tabellenteil angezeigt. Da es sich nur um eine Anzeige handelt, kann im Tabellenteil keine Bearbeitung der XML Datei erfolgen. Änderungen müssen bei Bedarf in einem geeigneten Editor erfolgen.

Sonderfunktionen für Edifact

Kaufmännische Freigabe nur für technisch freigegebene Lieferscheine

Wenn gewünscht ist, dass eine kaufmännische Freigabe nur für Eingangslieferscheine erfolgen kann, die vollständig technisch freigegeben wurden ist folgender Wert mittels SQL in der Tabelle GRUNDLAGEN99 zu speichern.

SQL Befehl: UPDATE grundlagen99 SET kfg_tfg=1

Zielsetzung: Durch Anwendung der beschriebenen Vorgangsweise kann sichergestellt werden, dass nur für vollständig überprüfte Eingangslieferscheine Einlagerungsanweisungen erstellt werden können.

Chargennummern aus Lieferantenbestellungen

Wenn die Schnittstellenfunktion für Logistikpartner aktiviert ist (siehe: Register Lager) wird bei der technischen Freigabe von Eingangslieferscheinen auf ein Schnittstellenlager allen Positionen die Nummer der Bestellung beim Lieferanten als Chargennummer zugeordnet.

Wenn Eingangslieferscheine erstellt werden, die nicht aus Bestellungen kopiert wurden, werden keine Chargennummern erstellt.

Zielsetzung: Durch Anwendung der beschriebenen Vorgangsweise kann beauskunftet werden, aus welcher Lieferantenbestellung oder Lieferantenlieferung bestimmte Artikel stammen, die an den Kunden geliefert wurden, auch wenn die Artikel durch den Lieferanten nicht auf Chargen- oder Seriennummernbasis geführt werden.

Liefertermin Kunde in Kommissionsscheinen

Wenn gewünscht wird, dass als Liefertermin Kunde bei „unbestimmtem Liefertermin" der Wert „Leer" aus dem Kommissionsschein in die Exportdatei übergeben wird, darf im Feld Liefertermin Kunde im Kundenauftrag kein Datum gespeichert sein.

Um bei Neuanlage von Dokumenten in Angebote/Aufträge den Vorschlagswert Liefertermin Kunde = Tagesdatum + Dispozeit auszuschalten, ist folgender Wert mittels SQL in der Tabelle GRUNDLAGEN99 zu speichern.

SQL Befehl: UPDATE grundlagen99 SET LT_AB_NULL=1

Zielsetzung: Durch Anwendung der beschriebenen Vorgangsweise kann das Datum in Liefertermin Kunde ausschließlich manuell befüllt werden.

Artikelnummern mit Lagerorten

Wenn die Schnittstellenfunktion für Logistikpartner aktiviert ist (siehe: Register Lager) werden bei INSDES, DESADV und INVRPT „Artikelmutationen" als Kombination aus Artikelnummer und Lagerort exportiert bzw. importiert.

Beim Export werden aus Artikelnummer und Lagerortnummer neue Artikelnummern (Artikelnummer&_&Lagerortnummer) generiert und übermittelt.

Beim Import wird aus der übermittelten Artikelnummer die durch _ (Unterstrich) getrennte Lagerortnummer extrahiert und die Artikelnummer und die Lagerortnummer getrennt verwaltet.

Zielsetzung: Durch Anwendung der beschriebenen Vorgangsweise können „Artikelmutationen" über Lagerorte abgebildet und an ein externes Logistiksystem übertragen werden, die dann jede „Artikelmutation" als eigene Artikelnummer auf Lager führt.

Liste der EDI Kürzel

Quelle: EANCOM PART III: DATA ELEMENT & CODE SETS DIRECTORY

EDI Kürzel für Versandarten

(Edifact Datenelement: 8179 Code defining the type of means of transport being utilized)

EDI Kürzel	Versandart / Transportmittel
1	Barge chemical tanker
12	Ship tanker
21	Rail tanker
23	Rail bulk car
25	Rail express
31	Truck
32	Road tanker An over-the-road tank trucker or trailer.
34	Road parcel express (EAN Code) Parcel express service by road.
35	Truck/trailer with tilt
41	Air freight (EAN Code)
42	Surface air lifting (EAN Code)
43	Air express (EAN Code)
51	Parcel post (EAN Code - book) Postal service for the delivery of parcels.
52	Mail express (EAN Code - book) The express mail service of the postal service.
53	Surface mail (EAN Code - book) For non air mail international mailing.
54	Accelerated surface mail (EAN Code - book) Higher priority surface mail.
55	Air mail (EAN Code - book) Use air mail service.
56	Printed matter/book post (EAN Code - book) A special mailing service for printed matter or books.
101	Courier express (EAN Code - book) Use the fastest courier means possible.
10E	Tautliner 25t (EAN Code)
11E	Tautliner 25t with removable roof (EAN Code)
12E	Articulated flat lorry 25t (EAN Code) An articulated flat lorry capable of carrying loads of 25 tonnes.
13E	Articulated flat lorry 24t with crane 10m (EAN Code) An articulated flat lorry with a 10 meter crane capable of carrying loads of 24 tonnes.
14E	Articulated flat lorry 24t with crane 15m (EAN Code) An articulated flat lorry with a 15 meter crane capable of carrying loads of 24 tonnes.
15E	Articulated flat lorry 24t with crane 18m (EAN Code) An articulated flat lorry with a 18 meter crane capable of carrying loads of 24 tonnes.
16E	Articulated flat lorry 10t (EAN Code) An articulated flat lorry capable of carrying loads of 10 tonnes.
17E	Tautliner 25t with trailer 90m3 (EAN Code)
18E	Tautliner 25t with trailer 120m3 (EAN Code)
19E	Flat lorry with trailer and crane 10m (EAN Code) A flat lorry with a trailer and a 10 meter crane.
20E	Articulated lorry with tank (EAN Code) An articulated lorry fitted with a tank capable of carrying liquids or bulk goods.
21E	Flat lorry 15t (EAN Code) A flat lorry capable of carrying loads of 15 tonnes.
22E	Flat lorry 15t with crane (EAN Code) A flat lorry fitted with a crane and capable of carrying loads of 15 tonnes.
23E	A truck/trailer fitted with a tilting mechanism.
24E	Freezer truck (EAN Code) A truck capable of transporting frozen goods.
25E	Isothermic truck (EAN Code) A truck capable of transporting temperature controlled goods.
26E	Refrigerated truck (EAN Code) A truck capable of transporting refrigerated goods.
27E	Isothermic trailer (EAN Code) A trailer capable of transporting temperature controlled goods.
28E	Refrigerated trailer (EAN Code) A trailer capable of transporting refrigerated goods.
29E	Freezer van (EAN Code) A van capable of transporting frozen goods.
30E	Isothermic van (EAN Code) A van capable of transporting temperature controlled goods.
31E	Refrigerated van (EAN Code) A van capable of transporting refrigerated goods.
32E	Trailer (EAN Code) A trailer suitable for transporting containerised or palletized goods.
33E	Tank trailer (EAN Code) A tank trailer suitable for transporting liquids.
34E	Bulk trailer (EAN Code) A trailer suitable for transporting bulk goods.
35E	Bulk truck (EAN Code) A truck suitable for transporting bulk goods.
36E	Van (EAN Code) A small truck suitable for carrying small volume loads.
37E	Extendable trailer (EAN Code) A trailer fitted with a rear axle which can be extended to cater for variable length loads.
38E	Dolly trailer (EAN Code) A trailer composed of a platform mounted on an axle. The trailer is not connected directly to the truck but connected by the load.
39E	Freezer trailer (EAN Code) A trailer suitable for transporting frozen goods.

EDI Kürzel für Währungen

(Edifact Datenelement: 6345 Currency, coded)

EDI Kürzel	Währung
ARS	Argentine Peso
ATS	Austrian Schilling
AUD	Australian Dollar
BEF	Belgian Franc
BGL	Bulgarian Lev
BRL	Brazilian Real
CAD	Canadian Dollar
CHF	Swiss Franc
CLP	Chilean Peso
CNY	Chinese Yuan Renminbi
COP	Colombian Peso
CRC	Costa Rican Colon
CUP	Cuban Peso
CYP	Cyprus Pound
CZK	Czech Koruna
DEM	Deutsche Mark
DKK	Danish Krone
DZD	Algerian Dinar
ECS	Equador Sucre
EEK	Estonian Kroon
EGP	Egyptian Pound
ESP	Spanish Peseta
EUR	European Euro (EAN Code)
FIM	Finnish Markka
FRF	French Franc
GBP	Great British Pound Sterling
GRD	Greek Drachma
GTQ	Guatemalan Quetzal
HKD	Honk Kong Dollar
HNL	Honduran Lempira
HRD	Croatian Dinar
HUF	Hungarian Forint
IDR	Indonesian Rupiah
IEP	Irish Pound
ILS	Israeli Shekel
INR	Indian Rupee
IQD	Iraqi Dinar
IRR	Iranian Rial
ISK	Iceland Krona
ITL	Italian Lira
JOD	Jordanian Dinar
JPY	Japanese Yen
KPW	North Korean Won
KWD	Kuwaiti Dinar
LKR	Sri Lanka Rupee
LTL	Lithuanian Litas
LUF	Luxembourg Franc
LVL	Latvian Lats
MAD	Morrocan Dirham
MTL	Maltese Lira
MXN	Mexican Peso
MYR	Malaysian Ringgit
NAD	Namibia Dollar
NIO	Nicaraguan Cordoba Oro
NLG	Netherlands Guilder
NOK	Norwegian Krone
NZD	New Zealand Dollar
PAB	Panama Balboa
PEN	Peruvian Nuevo Sol
PHP	Philippine Peso
PKR	Pakistan Rupee
PLZ	Polish Zloty
PTE	Portuguese Escudo
PYG	Paraguayan Guarani
ROL	Romanian Lev
RUR	Russian Ruble
SAR	Saudi Riyal
SEK	Swedish Krona
SGD	Singapore Dollar
SIT	Slovenian Tolar
SKK	Slovak Koruna
SVC	El Salvador Colon
THB	Thai Baht
TND	Tunisian Dinar
TRL	Turkish Lira
TWD	New Taiwan Dollar
USD	US Dollar
UYU	Peso Uruguayo
VEB	Venezuelain Bolivar
XEU	European Currency Unit (E.C.U.)
YUN	Yugoslavian Dinar
ZAR	South African Rand

EDI Kürzel für Mengeneinheiten

(Edifact Datenelement: 6411 Measure unit qualifier)

EDI Kürzel	Mengeneinheit
1	Barrel (205 litres, 45 gallons) (EAN Code)
2	Degree days (EAN Code)
3	Gigacaloric (EAN Code)
4	Megajoule per cubic metre (EAN Code)
ACR	Acre (4840 yd2)
AMT	Amount (EAN Code) A measurement of monetary amount.
APX	Troy ounce (31.10348 g) (EAN Code)
ASM	Alcoholic strength by mass
ASV	Alcoholic strength by volume Alcoholic strength expressed by volume.
BTU	British thermal unit (1,055 kilojoules)
C0	Call Unit of measure for telephone calls. EANCOM Note: Code value is C0 (C Zero).
CEL	Degree celsius
CMK	Square centimetre
CMT	Centimetre
DAY	Day The expression of a day as a measure unit.
DMT	Decimetre
EA	Each
FAH	Degree fahrenheit
FOT	Foot (0,3048 m)
GJO	Gigajoule
GLI	Gallon (4,546092 dm3)
GRM	Gram
GWH	Gigawatt-hour (1 million kW/h)
HLT	Hectolitre
HUR	Hour
INH	Inch (25,4 mm)
JOU	Joule
KBA	Kilobar
KEL	Kelvin
KGM	Kilogram
KHZ	Kilohertz
KJO	Kilojoule
KMT	Kilometre
KVT	Kilovolt
KWH	Kilowatt hour
KWT	Kilowatt
LNE	Printed line count (EAN Code) The indication of the count of printed lines included on a paper communication (e.g. telegram) for invoicing purposes.
LTR	Litre (1 dm3)
MAL	Mega litre
MAW	Megawatt
MGM	Milligram
MHZ	Megahertz
MIN	Minute
MLT	Millilitre
MMT	Millimetre
MTK	Square metre
MTQ	Cubic metre
MTR	Metre
MWH	Megawatt hour (1000 kW.h)
NAR	Number of articles
NRL	Number of rolls
ONZ	Ounce GB, US (28,349523 g)
OZA	Fluid ounce US (29,5735 cm3)
OZI	Fluid ounce UK (28,413 cm3)
P1	Percent
PCE	Piece
PGE	Page (EAN Code) The indication of a page as a measurement unit for invoicing purposes, e.g. fax pages.
PND	Pound (EAN Code)
PPM	Parts per million (EAN Code)
PTI	Pint UK (0,568262 dm3)
PTN	Portion (EAN Code) The identification of the number of portions (doses in medical terms) into which a complete product may be broken into for serving purposes, e.g. a pie with 6 portions, a liquid medicine with 20 doses.
QAN	Quarter (of a year)
QTI	Quart UK (1,1136523 dm3)
RTO	Ratio (EAN Code)
SEC	Second
ST	Sheet
TNE	Metric ton (1000kg)
VLT	Volt
WHR	Watt hour
WRD	Word (EAN Code) The specification of a word as a measurement unit, e.g. 21 words in a telex.
WTT	Watt
YRD	Yard (0,9144 m)

EDI Kürzel für Länder

(Edifact Datenelement: 3207 Country, coded)

EDI Kürzel	Land
AD	ANDORRA
AE	UNITED ARAB EMIRATES
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA AND BARBUDA
AL	ALBANIA
AM	ARMENIA
AO	ANGOLA
AR	ARGENTINA
AT	AUSTRIA
AU	AUSTRALIA
AZ	AZERBAIJAN
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESH
BE	BELGIUM
BG	BULGARIA
BH	BAHRAIN
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BM	BERMUDA
BO	BOLIVIA
BR	BRAZIL
BS	BAHAMAS
BW	BOTSWANA
BY	BELARUS
BZ	BELIZE
CA	CANADA
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CG	CONGO
CH	SWITZERLAND
CI	COTE D'IVOIRE
CL	CHILE
CM	CAMEROON
CN	CHINA
CO	COLOMBIA
CR	COSTA RICA
CU	CUBA
CY	CYPRUS
CZ	CZECH REPUBLIC
DE	GERMANY
DK	DENMARK
DO	DOMINICAN REPUBLIC
DZ	ALGERIA
EC	ECUADOR
EE	ESTONIA
EG	EGYPT
ES	SPAIN
ET	ETHIOPIA
FI	FINLAND
FJ	FIJI
FR	FRANCE
GA	GABON
GB	UNITED KINGDOM
GE	GEORGIA
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GM	GAMBIA
GR	GREECE
GT	GUATEMALA
GY	GUYANA
HK	HONG KONG
HN	HONDURAS
HR	CROATIA
HT	HAITI
HU	HUNGARY
ID	INDONESIA
IE	IRELAND
IL	ISRAEL
IN	INDIA
IQ	IRAQ
IR	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IS	ICELAND
IT	ITALY
JM	JAMAICA
JO	JORDAN
JP	JAPAN
KE	KENYA
KG	KYRGYZSTAN
KH	CAMBODIA
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KR	KOREA, REPUBLIC OF
KW	KUWAIT
KZ	KAZAKHSTAN
LB	LEBANON
LI	LIECHTENSTEIN
LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO
LT	LITHUANIA
LU	LUXEMBOURG
LV	LATVIA
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
MA	MOROCCO
MC	MONACO
MD	MOLDOVA
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MT	MALTA
MX	MEXICO
MY	MALAYSIA
MZ	MOZAMBIQUE
NA	NAMIBIA
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NETHERLANDS
NO	NORWAY
NZ	NEW ZEALAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU
PG	PAPUA NEW GUINEA
PH	PHILIPPINES
PK	PAKISTAN
PL	POLAND
PR	PUERTO RICO
PT	PORTUGAL
PY	PARAGUAY
QA	QATAR
RO	ROMANIA
RU	RUSSIA
RW	RWANDA
SA	SAUDI ARABIA
SD	SUDAN
SE	SWEDEN
SG	SINGAPORE
SI	SLOVENIA
SK	SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
SM	SAN MARINO
SV	EL SALVADOR
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC
SZ	SWAZILAND
TH	THAILAND
TJ	TAJIKISTAN
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNISIA
TR	TURKEY
TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
UA	UKRAINE
UG	UGANDA
US	UNITED STATES
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VE	VENEZUELA
VN	VIET NAM
YU	YUGOSLAVIA
ZA	SOUTH AFRICA
ZM	ZAMBIA
ZR	ZAIRE
ZW	ZIMBABWE